Ответить в теме: Оплата за другую организацию - как составить проводки?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо огромное за помощь!!! Самый лучший сайт и самая быстрая помощь участников!!!
76 (ООО №1) - 51 - сразу можно указывать в выписке ООО №!, приложив письмо к платежке как основание 41-60(ООО №1) - стандартное оприходование товара 60-76 - зачет - зачет
Сообщение от Зета 66-62 спасибо большое!!! а можно теперь "пробежаться" по проводкам ООО №2?? 1. Дт76(поставщик ООО№1) Кт 51- перечислили д/с поставщику ООО №1 по письму 2. Дт76(ООО №1) Кт 76 (поставщик ООО №1)- отразили задолженность ООО №1 перед ООО №2 3. Дт 41 Кт 76 (ООО №1)- поступление товара от ООО №1 Прошу прощения за кучу вопросов, просто правда, ну совсем ничего не понятно с этими ООО(((
Сообщение от ГалинаМ 3. Дт60 Кт 62 66-62
.
т.е. в ООО №1 я делаю так: 1. Дт60 Кт66- это будет отражена оплата от ООО2 поставщику ООО1 2. Дт62 Кт90- реализация товара с ООО1 на ООО2 3. Дт60 Кт 62- взаимозачет (оформляется актом) поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь, просто с ООО никогда не была связана, все ИП да ИП
Сообщение от ГалинаМ Почему Д50/51 К66 если нам (ООО №1) никакие деньги ООО №2 не давали, а оплатили нашему поставщику? аа, ну да, сорри, Д 60 К 66 Сообщение от ГалинаМ И возвращать ООО №1 будет долг ООО №2 не деньгами, а товаром на сумму оплаты ООО1 передаст товар ООО2, это будет реализация. Потом они сделают взаимозачет. Сообщение от ГалинаМ остальные операции тоже необходимо отразить в учете какие остальные?
не совсем поняла.... Почему Д50/51 К66 если нам (ООО №1) никакие деньги ООО №2 не давали, а оплатили нашему поставщику? И возвращать ООО №1 будет долг ООО №2 не деньгами, а товаром на сумму оплаты? Из документов сделана только реализация с ООО №1 на ООО №2 как обычно, но ведь остальные операции тоже необходимо отразить в учете, только я не понимаю как(((
Д 50/51 К 66 договор, платежный документ реализация обычная, какими документами и проводками обычно оформляете Д 66 заем К 62 долг покупателя акт взаимозачета
Сообщение от ZZZhanna заем, продажа, взаимозачет. а как это сделать по проводкам? и по документам?
заем, продажа, взаимозачет.
Здравствуйте, уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация похожая: за ООО №1 (ОСН) пока у него арестован р/с платит его поставщику ООО №2 (УСН 6%), как все это провести по ООО №2 поняла из поста 11, спасибо. А вот как провести по документам в ООО №1, если деньги ООО №1 возвращать ООО №2 не будет, а сумму, уплаченную ООО №2 поставщику ООО №1, отдаст товаром?
В одной фирме умер учредитель директор, долги копятся пока идет оформление доверительного управления подачи изменений, назначения директора - учредитель оплачивает долги с другой фирмы (по письму) на это письмо должно быть решение учредителей? А если наследники откажутся признать эти долги...
Сообщение от Соломия У нас такая ситуация. ФИРМА №1 продает бетон, МЫ платим Фирме-ПОСТАВЩИКУ материалов для фирмы№1. Так вообще с точки зрения закона разрешено? (а долг наш за бетон уменьшают на сумму уплаты Фирме поставщику)Вложение 53843 вот так если схематично Можно. С ними только Соглашения о зачёте задолженности хотя бы раз в месяц подписывайте и в договоре укажите, что оплата за бетон может производиться на счета третьих лиц по указанию поставщика бетона. Пусть он вам письма калякает периодически, мол "прошу вашу задолженность в такой-то сумме перечислить моему поставщику мпз на такие-то реквизиты...."
У нас такая ситуация. ФИРМА №1 продает бетон, МЫ платим Фирме-ПОСТАВЩИКУ материалов для фирмы№1. Так вообще с точки зрения закона разрешено? (а долг наш за бетон уменьшают на сумму уплаты Фирме поставщику)Вложение 53843 вот так если схематично
все правильно, надо просто проводкой м/у фирмами делать либо Д76,05 (№1) К 76,05(№2) либо Д60,01(№1) К 60.02(№2). 58 и 66 счета только для займов и кредитов.
На основании чего перечислить? Вот я решила купить холодильник. Но денег у меня нет. Пишу вам письмо "перечислите за меня, пожалуйста". Вы без проблем перечисляете. Не уточняя, в долг это или в подарок?
Сообщение от Зета А на основании чего одна фирма платит за другую? Сообщение от ZloiBuhgalter (должно быть письмо, типа просим перечислить туда-то)) типа такого.
Сообщение от ZloiBuhgalter Ни к займам ни к кредитам это отношение не имеет. А на основании чего одна фирма платит за другую?
Сообщение от Марина_ККК Есть ООО №1 и ООО №2, у обоих один директор. Обе организации на УСН 15% ООО №1 оплатило счет за ООО №2, товар соответственно поступил в ООО №2. Ни к займам ни к кредитам это отношение не имеет. Для простоты учёта будем называть ту фирму куда ушли бабки - "ПОСТАВЩИК ФИРМЫ 2" 1. Дт 76 ПОСТАВЩИК ФИРМЫ 2 Кт 51 (перечислено по письму (должно быть письмо, типа просим перечислить туда-то)) Примечание: Почему 76ой, а не 60ый? Встречный вопрос: Какое отношение к вашим (ООО № 1) поставщикам имеет поставщик ООО № 2 ? 2. Дт 76 ООО № 2 Кт 76 ПОСТАВЩИК ФИРМЫ 2 (Отражена задолженность ООО № 2 перед ВАМИ (ООО №1)) Всё. Ждите бабки от фирмы ООО № 2.
Сообщение от Над.К У Вас при этом должны быть заключены договоры займа Договоров нет, но составить их не представит трудностей. Над.К, что Вы скажете, правильно я составила проводки?
У Вас при этом должны быть заключены договоры займа
Сообщение от Зета Если в долг, то Когда вы платите за кого-то: Дт 58(субконто - та организация, за которую платили в долг) - Кт 51 Когда за вас платит кто-то: Дт 60(субконто - поставщик, которому платят) - Кт 66 (субконто - организация, которая за вас платит в долг) Зета, спасибо. То есть наш платеж провести как фин.вложения? Эти платежи были в 2013 году, мы заплатили в сентябре, за нас заплатили в ноябре. Наш долг перед ООО№2 10000. Если я сделаю так: сентябрь: Дт58 - Кт51 2000 руб. - мы заплатили за другую организацию (предоставили займ) ноябрь: Дт60 - Кт58 2000 руб - возврат нам займа Дт60 - Кт66 10000 - выдача нам займа. Так будет правильно?
Если в долг, то Когда вы платите за кого-то: Дт 58(субконто - та организация, за которую платили в долг) - Кт 51 Когда за вас платит кто-то: Дт 60(субконто - поставщик, которому платят) - Кт 66 (субконто - организация, которая за вас платит в долг)
Сообщение от Зета Начните с того, на каком основании за вас платила другая организация? Вы ей должны? Или в долг? Аналогично, на каком основании она платила за вас? В дальнейшем не делайте так. Если у вас нет денег на оплату, пусть та организация перечислит вам по договору займа. А вы уже сами оплатите за свой товар поставщику Платили в долг. С директором я уже переговорила, что так поступать дальше нельзя. Но что сделано, то сделано...
Начните с того, на каком основании за вас платила другая организация? Вы ей должны? Или в долг? Аналогично, на каком основании она платила за вас? В дальнейшем не делайте так. Если у вас нет денег на оплату, пусть та организация перечислит вам по договору займа. А вы уже сами оплатите за свой товар поставщику
Сообщение от Зета Это не мешает отнести на расходы. Той фирме, на которую счет, накладная У нас кассовый метод учета доходов и расходов. Фактически мы не оплатили всю сумму, значит и в расходы эти 12000 руб не можем включить? Или я что-то не так понимаю? Я начинающий бухгалтер, поэтому и теряюсь в таких вот нестандартных ситуациях)))
Сообщение от Зета Это не мешает отнести на расходы. Той фирме, на которую счет, накладная Лучше так не делать, конечно. Чтобы самой меньше путаться. А так письмо с просьбой оплатить в счет задолженности по какому-либо договору или по договору займа. Копию платежки взять. Провести документом в 1С документом Корректировка долга Зета, здравствуйте. Программы у нас нет, бухучет веду вручную, только у ООО №1. Поэтому и прошу помочь с проводками. Пока у меня так: 1) Дт60 Кт51 - 3000 руб (мы оплатили за товар) Дт41 Кт60 - 15000 руб (оприходован товар от поставщика) Кредиторская задолженность по счету 60 - 12000 руб - погашена ООО №2, это я не знаю, какими проводками отразить. 2) Дт60 Кт51 - 2000 руб (мы оплатили за товар для ООО №2) Дебиторская задолженность по счету 60 - 2000 руб - товар отгружен ООО №2. Так и получается, что с поставщиками все у нас нормально, а со счетом 60 - нет.
Это не мешает отнести на расходы. Той фирме, на которую счет, накладная Лучше так не делать, конечно. Чтобы самой меньше путаться. А так письмо с просьбой оплатить в счет задолженности по какому-либо договору или по договору займа. Копию платежки взять. Провести документом в 1С документом Корректировка долга
Добрый день! Сложилась такая непонятная для меня ситуация: Есть ООО №1 и ООО №2, у обоих один директор. Обе организации на УСН 15% ООО №1 оплатило счет за ООО №2, товар соответственно поступил в ООО №2. Есть и обратная ситуация: ООО №2 оплатило за товар для ООО №1. Как правильно отразить это в бухучете? Какие составить проводки? Я так поняла, в обоих случаях стоимость товара нельзя включить в расходы, уменьшающие налоговую базу? Спасибо!
Правила форума