Ответить в теме: Заполнение декларации по прибыли по обособке
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Поняла. Мы сумму зарплаты по закрытому ОП для расчета доли плюсуем к голове. И таким образом у нас все сходится.
Январь, Подскажите пожалуйста еще один момент. Строка 120 приложения 5 заполняется стр 310 х стр 040. По закрытой ОП не заполняем. Но тогда у меня не идет математика строка 310 листа 2 + строка 300 листа 2 не равно строка 290 У нас же процент по голове и ОП которое не закрыто не равняется 100%, так как доля процентов приходится на закрытое ОП. Как быть?
Сообщение от alina987 про расчет доли процента ничего не написали. Написала. Нет никакого процента, есть только сумма налоговой базы, которая в дальнейшем отнимается от общей базы.
Январь, Кажется разобралась. Спасибо большое.
Январь, про расчет доли процента ничего не написали. Если за 6 месяцев доля процентов по закрытому ОП остается таже то у меня по итогам 9 месяцев не сойдется общий процент по всем ОП и голове.
Сообщение от alina987 подскажите 031 за 9 месяцев - из каких строк складывается? так: Сообщение от Январь 031 - база всего минус база по закрытому ОП т.е. = стр. 120 листа 02 за 9 мес. минус стр. 050 прил. 5 к листу 02 по закрытому ОП за 6 мес.
Январь, подскажите 031 за 9 месяцев - из каких строк складывается?
Январь, а как мне тогда считать процент с начала года? У меня база ФОТ. по закрытому ОП были же начисления в течении отчетного периода.
По закрытому ОП уже нет никакого процента 030 - база всего 031 - база всего минус база по закрытому ОП 050 - база по закрытому ОП (будет равна тому, что сдали за полугодие по этому ОП) Для головы и остальным ОП 030 и 031 - также как и выше.
Прошу помощи. В 2017 году зарегистрировано 2 обособки. В июне 2017г было закрыто обособленное подразделение. Декларацию за полугодие 2017г по закрытой обособке сдала. В июне 2017 года было открыто новое обособленное подразделение. Декларацию за полугодие 2017г по открытому подразделению сдала. Вопросы по заполнению приложения 5 по обособкам - закрытым и открытым и по голове. Правильно ли я заполняю строки 5 приложения? Голова 030 = 100 листа 02 031 = 031 из приложения 5 по закрытой обособке за полугодие 080 = 070 полугодие + 120 полугодие 120 = (стр 120 листа 2 9 месяцев - стр 120 листа 2 полугодие) х стр 040 х стр 060 Основной вопрос по строке 031 Закрытая обособка переписываю данные из предыдущей декларации. Но коэффициент поменялся по итогам 9 месяцев. Как быть? Новая обособка со 2 квартала 030= 100 листа 02 031 = 031 приложения 5 по закрытой обособке за полугодие 080 = 070 полугодие + 120 полугодие 120 = (стр 120 листа 2 9 месяцев - стр 120 листа 2 полугодие) х стр 040 х стр 060 Основной вопрос по строке 031 Вопросы по строке 031 и как рассчитывать эту строку если коээфициент поменялся по итогам 9 месяцев.
Правила форума