Ответить в теме

21.08.2017 -5000
00.00.0000-0
00.00.0000

2-НДФЛ и 6-НДФЛ 1 раздел сравнивают. Я понимаю, что в 1 разделе безусловно должно быть.
А вот сомнения про 2-й раздел, даже скорее сомнения, как сделать.

Сообщение от Аноним

Нужно ли отразать в 6-НДФЛ

обязательно, ведь 6-НДФЛ сравнивается с 2-НДФЛ,в справке ведь будет эта сумма.

стр 100 21.08.2017, стр 110 пустая, стр. 120 пустая, стр. 130 -5000, стр. 140 пустая

Добрый день!
Сотрудник весь год до августа был в отпуске без сохранения заработной платы.
У него есть 1 ребенок, то есть право на вычет у него накопилось за 8 месяцев.
1400 * 8 =11200
В августе он увольняется, мы начисляем ему КНО в размере 5000 руб. (условно).
Получается, что НДФЛ = (5000-11200)*13 = 0
В день увольнения мы ему выплачиваем 5000,00
И возникает вопрос, как эту ситуацию отразить в 6-НДФЛ.
В 1- м разделе, естественно, мы отражаем и начисление и сумму вычета.
А вот во 2-м разделе как отразить?
С одной стороны, мы не отражаем в 6-НДФЛ необлагаемые НДФЛ выплаты.
Но эта выплата облагается НДФЛ, просто он равен 0.
получается во 2-м разделе нужно отразить так:
21.08.2017 - 5000
21.08.2017 - 0
22.08.2017