Ответить в теме

Сообщение от Lyaka

в общем попросили Ромашку выписывать по весу Принципала

думаю, верно

Сообщение от Зета

т.е. в программе у вас доки на 5кг, а отдаете доки на 6кг? как так?

да в том и дело, что в программе не проводили еще. в общем попросили Ромашку выписывать по весу Принципала. А вообще, если весовая разница образуется у ИП на УСН, она в доход идет?

Сообщение от Lyaka

и мы принципалу делаем док-ты на эти 12 руб.

т.е. в программе у вас доки на 5кг, а отдаете доки на 6кг? как так?

Всплыл нюанс в моей теме. У Ромашки и Принципала весовая разница... Ромашка загружает 5кг на сумму 10 руб скажем и выставляет соответствующие док-ты. А на весах принципала 6 кг на сумму 12 руб и мы принципалу делаем док-ты на эти 12 руб.
Как быть с этой весовой разницей? Помогите пожалуйста

Сообщение от Lyaka

на усн существует лимит дохода за год - 150млн. в моем случае сюда идет только мои 100 руб вознаграждения?

Да.

Сообщение от Январь

Аноним, Мир несколько многообразнее, чем вам кажется

можно еще вопрос? на усн существует лимит дохода за год - 150млн. в моем случае сюда идет только мои 100 руб вознаграждения?
за 900 руб налоговая не прикопается?

Сообщение от Аноним

ИП на УСНО. Не делает он счет-фактур никогда и никому.

Аноним, так уж и никогда ?

Через посредника можно не только продавать, но и покупать.
И неважно, участвует он в расчётах или нет.

Сообщение от Аноним

Народ, ну какие счет-фактуры? ИП на УСНО. Не делает он счет-фактур никогда и никому.

Аноним, почитайте про договоры комиссии и агентские. Мир несколько многообразнее, чем вам кажется

Народ, ну какие счет-фактуры? ИП на УСНО. Не делает он счет-фактур никогда и никому.
Насколько я понял из сообщений топик-стартера УСНО 15%. Если покупатель (который "принципал", но он совсем не принципал на самом деле). Соответственно в кудир, в доходы пишем - 1000 рублей, в расходы 900 рублей, за эту сумму куплено у поставщика (Ромашки). С разницы в 100 рублей ИП платит налоги - 15%. Все документы которые выдала Ромашка ИП забирает себе. Принципалу выдает товарную накладную в которой поставщик - ИП, а плательщик и получатель "принципал".

Попытки притянуть в эту обычную "купи-продай" схему агентский договор чреваты как минимум непониманием налоговой инспекции. Поменьшей мере нужно подготовить ответ об экономическом смысле заключения именно агентского договора.

Другой вопрос если "принципал" заплатил напрямую ромашке. Тогда в агентском договоре должно быть указано в какой момент и каким образом агент получает свое вознаграждение. И тогда ИП и принципал должны составить акт, что агентские услуги оказаны агентом и приняты принципалом на такую сумму стороны друг к другу претензий не имеют. В договоре может быть предусмотрен иной порядок приема услуг.

Сообщение от Lyaka

это должен быть отчет агента и все?

да

Сообщение от Lyaka

как в 1с оформить?

смотря какая 1С, есть в покупках-отчет агента

Сообщение от Январь

Вы там не нужны. Вы нужны, чтоб журналы сдать в налоговую, только по ТКС и без всяких запросов, а по сроку сдачи декларации по НДС

спасибо! вроде поняла.
вопрос еще по документам на агентское вознаграждение. это должен быть отчет агента и все? как в 1с оформить?

Сообщение от Lyaka

а где там я?

Вы там не нужны. Вы нужны, чтоб журналы сдать в налоговую, только по ТКС и без всяких запросов, а по сроку сдачи декларации по НДС

Сообщение от Lyaka

а где там я?

Вы там не нужны. Вы нужны, чтоб журналы сдать в налоговую, только по ТКС и без всяких запросов, а по сроку сдачи декларации по НДС

Сообщение от Lyaka

грузоотправитель-ромашка, грузополучатель-склад, поставщик-агент, плательщик-принципал. В таком случае Ромашка на имя Агента тоже выставить ТОРГ-12, а еще и счет-фактуру...

правильно,только внизу указать-Агент "Lyaka"

Сообщение от Январь

поставщик там Ромашка, покупатель Принципал

а где там я? может я продавец, а грузоотправитель ромашка?

журналы полученных и выставленных с-ф в налоговую по запросу сдаются или самим нести?

Сообщение от Lyaka

Прошу прощения, для особо одаренных, что значит перевыставить?

Вам Ромашка выставила счет-фактуру на товар (для Ромашки вы покупатель), вы такой же счет-фактуру, только со своим номером выписываете Принципалу (поставщик там Ромашка, покупатель Принципал)

Сообщение от Lyaka

Я перечисляю Ромашке суммы за товар с НДС, а Принципал мне перечисляет Без НДС. Нестыковочка. Как правильно?

Не принципиально

Сообщение от Январь

Должны перевыставить счет-фактуру и в журналы полученных и выданных счетов-фактур в налоговую сдавать

Прошу прощения, для особо одаренных, что значит перевыставить?
И еще вопрос. Я перечисляю Ромашке суммы за товар с НДС, а Принципал мне перечисляет Без НДС. Нестыковочка. Как правильно?

Сообщение от Lyaka

Сообщение от Аноним


а счет-фактуру вы выдавать не должны т.к. не работаете с НДС

.



несмотря на то, что принципал и ромашка ндс-ники?

Должны перевыставить счет-фактуру и в журналы полученных и выданных счетов-фактур в налоговую сдавать

и правильно ли будет отражать в кудир доход 1000 и расход 900, или просто доход 100руб?

Ваш доход только 100 руб., только в это в книге и отражается

Сообщение от Аноним

а счет-фактуру вы выдавать не должны т.к. не работаете с НДС.

несмотря на то, что принципал и ромашка ндс-ники?
и правильно ли будет отражать в кудир доход 1000 и расход 900, или просто доход 100руб?

Сообщение от Лёнка

от имени принципала?

от имени агента и за счет принципала

Сообщение от Lyaka

Он поручает мне от своего имени

от имени принципала?

Аноним, у ИП доходом будет только агентское вознаграждение.

ИП на УСНО. "Принципал" заплатил вам на счет 1000 рублей, а у Ромашки вы купили за 900...
- при УСНО 6% вы заплатите 60 рублей налогов
- при УСНО 15% вы заплатите (1000-900)*15% = 15 рублей
Покупателю вы должны подготовить 2 накладных одну вам, другую ему, а счет-фактуру вы выдавать не должны т.к. не работаете с НДС.

Дело в том, что принципал требует от нас ТОРГ-12, где грузоотправитель-ромашка, грузополучатель-склад, поставщик-агент, плательщик-принципал. В таком случае Ромашка на имя Агента тоже выставить ТОРГ-12, а еще и счет-фактуру...
Я совсем запуталась, как тут быть...
Принимать товар на комиссию, выписывать счет-фактуры на реализацию Агент-Принципал?
Будьте добры, помогите разобраться!

Спасибо!
Подскажите еще, если не трудно, какие документы агент (УСНО) выставляет принципалу (ОСНО) за свои услуги?

Сообщение от Lyaka

на какой счет кидать 900 руб, чтоб они в налогооблагаемую прибыль не попали?

51 - 76 (Принципал) - 900 руб.

Сообщение от Lyaka

и какой проводкой закрыть расчеты с ООО "Ромашка"?

76(Ромашка) - 51 - 900 руб.

Сообщение от Лёнка

поступление в банк правьте вручную

на какой счет кидать 900 руб, чтоб они в налогооблагаемую прибыль не попали? и какой проводкой закрыть расчеты с ООО "Ромашка"?

поступление в банк правьте вручную

у ИП нет бухучета

Добрый день, уважаемые! Помогите разобраться пожалуйста.
Я ИП на упрощенке, заключаю агентский договор с ООО "Принципиал". Он поручает мне от своего имени и за счет ООО "Принципиал" приобрести и доставить по адресу товар за вознаграждение.
Я нахожу товар у ООО "Ромашка", доставляю его ООО "Принципиалу". Принципиал перечисляет мне на р/с 1000 руб (900 руб.- за товар, 100 руб.-мое вознаграждение)
Далее я перечисляю 900 руб в адрес ООО "Ромашка".
Какие проводки делать? Какими документами (1С 8.3 ред 2.0)?
Так, чтобы все корректно закрылось и злосчастные 900 руб не попали в доходы в НУ?