Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

"обнаружена техническая ошибка, сдана корректировочная декларация".

краткость - сестра таланта! ))
я сократила письмо, но не совсем уж так...

Сообщение от MarusiaME

предст.пояснений

"обнаружена техническая ошибка, сдана корректировочная декларация".

но я конечно склоняюсь к краткости, в конце концов, после подачи корректировки та камералка автоматом закончится и начнется другая, похоже задолбают требованиями...

Сообщение от ZZZhanna

зачем?

так весь сыр-бор собстно начался с требования о предст.пояснений, где в п.1 они говорят что мы ошиблись в К2 - он не 1, а меньше и тем самым налог при раасчете больше чем надо вышел, (к уплате то там=0).
а в п.2 они подозревают что ип не один а с наемниками и требуют(ну -предлагают) исправить признак и снизить вычет взносов - не 100 а 50%. А т.к. никак более не отклепаться от этого - придется конечно досдавать все как положено доплачивать и пр.
ну и копии просят док-тов учавствующих в деятельности и письмо - обязательно с ссылкой на требование... Поэтому как же без Письма-то?

Сообщение от MarusiaME

составляю пояснение к корректирующей декле ЕНВД

зачем?

Вопрос: составляю пояснение к корректирующей декле ЕНВД с учетом будущих последствий (досдача всего что надо ИП с наемником) и вот зависла, надо ли там писать что ну да, теперь там и признак ИП-эшника другой и все будем досдавать ... как это чтоб кратко и ничего лишнего? может вот хватит типа такого:
Сообщаю, что в результате обнаружения ошибок в декларации ЕНВД был неверно указан коэффициент К2. В результате исправления данной ошибки направляю корректирующие расчеты с устранением указанной ошибки.
Прилагаю копии запрашиваемых документов.

Сообщение от MarusiaME

тех самых камазов или др.машин в кол-ве 3-трех указанных в ЕНВД декле с экипажем, то это же не отменяет (ну т.е. не скидывает его) с вмененки?

Если это он арендует, то ЕНВД никуда не денется.

Сообщение от MarusiaME

Это же тогда какбы доказывает что не было работников?

Не доказывает. Договор аренды с экипажем подразумевает и услуги экипажа, а они облагаются взносами. Про НДФЛ уж и не говорю. Поэтому в таких договорах надо отдельно выделять стоимость услуг экипажа, чтобы не обложили взносами всю стоимость аренды.

ну прям по определению по коду 05-автотрансп.усл... там не более 20-ти машин и на любом праве владения, а значит и арендованное можно пользовать, значит ли это что аренда с экипажем тоже - туда?

п.с. при регистрации ИП было подано заявление на УСН, таким образом, если и слетит с ЕНВД - то хоть не на ОСНО... не могу только понять можно ли быть на ЕНВД оказывая услуги автотранспортные на арендованных машинах с водителем?
как-то раньше это не подпадало под ЕНВД... не смогла найти - где это прописано законодательно...

Сообщение от Над.К

Я не вижу вариантов. Да и видеть, если честно, не хочу. ИПшник сам виноват. Еще и явно сейчас деньги экономит на бухгалтере, не желая платить как положено за такую работу

Надежда, я еще кое-что уточнить, можно? если у ИП образуется договоры аренды тех самых камазов или др.машин в кол-ве 3-трех указанных в ЕНВД декле с экипажем, то это же не отменяет (ну т.е. не скидывает его) с вмененки?
ну т.е. услуги оказывал на 3 арендованных машинах ... так и осуществлял свою деятельность... Это же тогда какбы доказывает что не было работников?

Сообщение от Над.К

Наличкой можно. И просто под расписку. БСО вообще-то при приеме налички используются

ну БСО - это в моем случае просто знакомые буковки, виденные мною, не вникала никогда... но написала наугад.
мне позориться конечно не приятно (даже стыдно), но не страшно, ведь невозможно же все знать и быть в курсе всего...
Спасибо Большое за ответ!

Наличкой можно. И просто под расписку. БСО вообще-то при приеме налички используются

А вопрос по оплате ИП-эшником услуг наемнику:
каким образом ПРАВИЛЬНО показать эту оплату - обязательно через р/с ИПэшника? или возможно наличкой + расписку? или если налом - то нужно чтото типа БСО? (я еще не успела все пересмотреть по теме...)
и с этой суммы все и рассчитать (взносы и НДФЛ) и все заплатить что положено а потом и отч.досдать.

Сообщение от Над.К

Про цены не в курсе

спасибо! я задала вопрос в теме про это... может сориентируют, кто-нибудь...

Про цены не в курсе

Сообщение от Над.К

Я не вижу вариантов. Да и видеть, если честно, не хочу. ИПшник сам виноват. Еще и явно сейчас деньги экономит на бухгалтере, не желая платить как положено за такую работу

Спасибо за помощь! столько лет, а я без вас - никуда!
а сколько может стоить такое? тыщи 2 наверное, а может 5? меня накажут за "непотеме"...
Блин, я как всегда виню себя в том, что чегото не досмотрела, а ведь на самом деле, вы правы и он сам виноват!

Я не вижу вариантов. Да и видеть, если честно, не хочу. ИПшник сам виноват. Еще и явно сейчас деньги экономит на бухгалтере, не желая платить как положено за такую работу

Значит:
сдавать уточненку по ЕНВД, то надо вместе с ней сдавать и РСВ и 6-НДФЛ (НДФЛ только если показывать выплаты физлицу в 2017 году). Только перед этим уплатить взносы и перечислить НДФЛ, удержанный с водителя. Если НДФЛ не удержан, значит надо подать 2-НДФЛ с признаком не удержанного налога. Но все равно ИП оштрафуют на 20% от суммы неудержанного НДФЛ.
так вернее всего?

Сообщение от Над.К

Еще раз - не ставят второй год на учет ИП как работодателя в ПФР.

И что это решит? Работники по договорам ГПХ точно такие же работники, как по трудовым договорам. За них платятся те же взносы (кроме ФСС), удерживается НДФЛ и сдается отчетность. И к чему приведет эта пояснительная записка?
В чем тут путаться? У организаций все тоже самое, кроме регистрации в ФСС как работодателя, коей при договорах ГПХ не бывает и у ИП. Если уж сдавать уточненку по ЕНВД, то надо вместе с ней сдавать и РСВ и 6-НДФЛ (НДФЛ только если показывать выплаты физлицу в 2017 году). Только перед этим уплатить взносы и перечислить НДФЛ, удержанный с водителя. Если НДФЛ не удержан, значит надо подать 2-НДФЛ с признаком не удержанного налога. Но все равно ИП оштрафуют на 20% от суммы неудержанного НДФЛ.

ну вот, уже некое прояснение) я же там где-то выше в 17-том посте как раз про это вот и переспрашивала... Про штраф - печально конечно, но я уже сказала Ипэшнику, что их не миновать никак.
И, кстати, в вашем ответе я как будто усмотрела, что есть еще какой-то вариант развязки данной ситуации, или нет? ...Просто вы начали так "и что это решит", а что иначе: не подать уточненку по ЕНВД - нельзя, ну а дальше все вытекающие... Или все же есть вариант?

Сообщение от MarusiaME

везде в темах про постановку на учет в ПФ, а там сроки...

Еще раз - не ставят второй год на учет ИП как работодателя в ПФР.

Сообщение от MarusiaME

И пишу в пояснительном письме к требованию, что, мол, есть транспорт, и для оказания автотр.услуг на нем привлекался человек по временному (разовому) договору гражданско-правовому.

И что это решит? Работники по договорам ГПХ точно такие же работники, как по трудовым договорам. За них платятся те же взносы (кроме ФСС), удерживается НДФЛ и сдается отчетность. И к чему приведет эта пояснительная записка?
В чем тут путаться? У организаций все тоже самое, кроме регистрации в ФСС как работодателя, коей при договорах ГПХ не бывает и у ИП. Если уж сдавать уточненку по ЕНВД, то надо вместе с ней сдавать и РСВ и 6-НДФЛ (НДФЛ только если показывать выплаты физлицу в 2017 году). Только перед этим уплатить взносы и перечислить НДФЛ, удержанный с водителя. Если НДФЛ не удержан, значит надо подать 2-НДФЛ с признаком не удержанного налога. Но все равно ИП оштрафуют на 20% от суммы неудержанного НДФЛ.

Но все-таки! везде в темах про постановку на учет в ПФ, а там сроки...
НДФЛ не платили, платежи за догвор ГПХ с водителем - не оплачивали...
Я уверена что ИП готов сделать как положено по букве закона, досдать отчеты, доплатить налоги (НДФЛ с суммы договора) но просто я боюсь сглупить и подставить его под еще бОльшие штрафы, чем они уже итак "маячат".
Я запуталась. прошу помощи - разобрать по полкам кашу в моей голове, касательно этой ситуации. Верно ли я собираюсь действовать:
Подаю корр ЕНВД с К2, который при расчете чуток уменьшит налог. Машины покажу как и было показано 3шт. Фиксированные взносы покажу в полном объеме по строке 030 (я разузнала ранее, что строка 020 как раз предназначена для тех взносов которые за работников уплачивались Ипэшником, а значит это не наш случай - и мы продолжим настаивать на этом). И пишу в пояснительном письме к требованию, что, мол, есть транспорт, и для оказания автотр.услуг на нем привлекался человек по временному (разовому) договору гражданско-правовому. Но труд наемных работников не использовался.
И не досдаю за 3 и4 квартал РСВ? - ведь там показывается то чего мы не собираемся показывать нет наемников, нет взносов , нет РСВ или нулевку сделать надо?
А НДФл - форму 6-НДФЛ всетаки надо?
Сведения о среднесписочной численности получается тоже не надо - раз тот наемник не работник ИПэшника, так?

Если я повторилась где-то - Не судите строго, а просто подскажите так или нет.
ну хоть убейте, я не понимаю как это применить к моему случаю... запуталась, и еще гора отчетов не сдана по текущей годовой кампании, каша и нервяк поэтому...

Сообщение от Над.К

MarusiaME, ну вот что мы сейчас можем сказать, крому того, что я уже написала? Я вроде ясно и понятно написала и про необходимость взносы платить, и отчетность сдавать. Ну что тут еще можно объяснить?

Это вот серьезно пишете?

нет, уже не серьезно, вижу что сморозила...

MarusiaME, ну вот что мы сейчас можем сказать, крому того, что я уже написала? Я вроде ясно и понятно написала и про необходимость взносы платить, и отчетность сдавать. Ну что тут еще можно объяснить?

Сообщение от MarusiaME

это значит можно наемнику сейчас заплатить за те работы, а он сам пусть 13% в бюджет платит?

Это вот серьезно пишете?

Сообщение от MarusiaME

ну а как быть с НДФЛ? не платили же ничего в налоговую ни за кого

когда будут выплаты, тогда возникнет и обязанность удержать и уплатить НДФЛ.

Сообщение от MarusiaME

а он сам пусть 13% в бюджет платит?

нет.

Сообщение от MarusiaME

или ИП должен оплатить услуги по дог.ГПХ наемнику и 13% исчислить с суммы договора и перечислить в бюджет за него - ну и соотв.отчитаться за эти суммы?

да.

Сообщение от ZZZhanna

кроме ФСС все нужно сдавать

ну а как быть с НДФЛ? не платили же ничего в налоговую ни за кого, это значит можно наемнику сейчас заплатить за те работы, а он сам пусть 13% в бюджет платит? или ИП должен оплатить услуги по дог.ГПХ наемнику и 13% исчислить с суммы договора и перечислить в бюджет за него - ну и соотв.отчитаться за эти суммы?

Сообщение от MarusiaME

Или вариант с ГПХ на прошедший период (3-4 кварталы) исключает штрафы, потому как все хорошо и ничего более и не надо за те кварталы досдавать?

кроме ФСС все нужно сдавать

Сообщение от Над.К

Штрафы по отчетности не зависят от того, по какому договору работает работник.
Какая разница, от ИП отчетность по работникам или нет? Ни формы отчетности, ни штрафы не зависят от того, кто эту отчетность сдает, организация или ИП

тогда тем более не поняла ничего...
Он-то конечно будет согласен на штрафы! а как иначе-то? я не вижу варианта. Т.е. я подумала что можно сказать что он сам на себя работал. то на одной машине, то на другой, они же разные по грузоподъемности, но оказалось что у него права не той категории и такой вариант просто не прокатит. Они ж тоже не идиоты там совсем...
Или вариант с ГПХ на прошедший период (3-4 кварталы) исключает штрафы, потому как все хорошо и ничего более и не надо за те кварталы досдавать?

Штрафы по отчетности не зависят от того, по какому договору работает работник.
Какая разница, от ИП отчетность по работникам или нет? Ни формы отчетности, ни штрафы не зависят от того, кто эту отчетность сдает, организация или ИП

Сообщение от Над.К

Пусть ИП сначала решит, готов он платить тысячи за несданную отчетность
Надо сдавать всю отчетность по работникам за прошлый год. Платить налоги и взносы. Сначала попытаться сделать договоры ГПХ с водителем и тогда ФСС отпадает.

Вообще-то в НК про ФСС не написано ))

Я не знаю как быть. ИП сам себе злобный буратино. Пусть платит деньги бухгалтеру, который это всё будет разгребать
А списки отчетности ИП каждый квартал висят в форуме, там вся отчетность видна

Ну про "НК перечитаю" - это я просто имела ввиду что не прочь сама все узнать, найти, разыскать, понять и вникнуть, а сейчас просто дело срочное, потому все спрашиваю, переспрашиваю.
Если получится договор ГПХ с водителем, тогда по 3 кв-лу и 4-му сразу досдать придется:
1) СЗВ-М и будут штрафы там по 500 р. за каждую (с июля) ведь внутри только работник по дог.ГПХ? так?
2) Среднесписочная численность и там тоже только 1 раб.ГПХ указан будет и штраф будет видимо 200р.?
3) РСВ. за 3кв17 тоже видимо штраф будет только вот неясно а что там внутри указать - сумму которая фигурирует в дог.ГПХ? (блин, ни разу за ип не подавала, но это думаю разберусь, потом корректировку подать же можно в конце концов)
4) 6-НДФЛ за 3 кв 2017 тоже штраф будет, причем еще и за просроченный ндфл в бюджет - не платили же... и там же указывается тоже только по сотруднику ГПХ?
5) СЗВ-стаж и 2-ндфл все за тогож раб.ГПХ
так?

Пусть ИП сначала решит, готов он платить тысячи за несданную отчетность
Надо сдавать всю отчетность по работникам за прошлый год. Платить налоги и взносы. Сначала попытаться сделать договоры ГПХ с водителем и тогда ФСС отпадает.

Сообщение от MarusiaME

ну разве что НК - перечитаю,

Вообще-то в НК про ФСС не написано ))

Сообщение от MarusiaME

как же быть тогда?

Я не знаю как быть. ИП сам себе злобный буратино. Пусть платит деньги бухгалтеру, который это всё будет разгребать
А списки отчетности ИП каждый квартал висят в форуме, там вся отчетность видна