Ответить в теме

Сообщение от Irysya

saigak, а у меня к вам еще вопросик, про малое предприятие, в чем отличие (кроме возможности не применять пбу18) от обычного, отчетность та же? прибыль платить нужно?

Бухотчетность можно упрощенную. Все налоги и другая отчетность такая же. Ну и в статистику у малого поменьше отчетов.

saigak, а у меня к вам еще вопросик, про малое предприятие, в чем отличие (кроме возможности не применять пбу18) от обычного, отчетность та же? прибыль платить нужно?

Irysya, да снимите вы наконец ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ!!! CAPS LOCK нажмите. Конопочка слева.

СПАСИБО ВСЕМ.... ДОБРЫЕ ВЫ ЛЮДИ!!!

Irysya, это в раздел 1С или в техподдержку.

Сообщение от Анжелика Ник

а 09 счет чем мешает и применение пбу?

боюсь я его

В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ГАЛОЧКА НЕ СТОИТ НА ПБУ 18/02. ГДЕ ЕЩЕ МОЖЕТ ТАКАЯ НАСТРОЙКА БЫТЬ?

Сообщение от Irysya

ТАК БУДЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО

при применении ПБУ 18 не правильно. без применения-правильно.

saigak, а 09 счет чем мешает и применение пбу?
Irysya, перестань кричать

Сообщение от Irysya

А ЕСЛИ ТАК: АКТИВ 9450 ПАССИВ 10 000 , 2100 (2650) ИТОГ 9450 ПО АКТИВУ И ПАССИВУ? ТАК БУДЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО

а чем то. что вы написали отличается от того, что я вам чуть выше нарисовала?

Сообщение от saigak

актив 9450 баланс 9450
пассив 10 000, (2650), 2100 баланс 9450

тоже самое же

Сообщение от Irysya

А ВЫ В КАКОЙ ПРОГРАММЕ ВЕДЕТЕ БЕЗ ПБУ18? У ВАС МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

да, малое. в 1С 8.3

Пы.Сы.

Сообщение от Irysya

Я САМА НЕ РАЗОБРАЛАСЬ БЫ

да нечего там разбираться...три цифирьки...тот кто на бумаге без программ весь бухучет в свое время вел и баланс руками рисовал еще и не в том разберется...эх, молодежь...)))

saigak, БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО Я САМА НЕ РАЗОБРАЛАСЬ БЫ.... А ВЫ В КАКОЙ ПРОГРАММЕ ВЕДЕТЕ БЕЗ ПБУ18? У ВАС МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

А ЕСЛИ ТАК: АКТИВ 9450 ПАССИВ 10 000 , 2100 (2650) ИТОГ 9450 ПО АКТИВУ И ПАССИВУ? ТАК БУДЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО

Irysya, а фиг его знает....я ПБУ 18 никогда не применяла....
Вы же не сейчас баланс сдавать будете...найдите где в программе убрать применение ПБУ18, добейтесь чтобы не применялось, перезакройте период и у вас этот актив уйдет в общий убыток 2650.
и будет баланс:
актив 9450
пассив 10 000, (2650), 2100

и ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ С ЭТИМ ОТЛОЖЕННЫМ НАЛОГОВЫМ АКТИВОМ

дА ПРОПУСТИЛА И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 2100

баланс должен выглядет так:
Актив
530
9450
баланс 9980
Пассив
10 000
(2120)
2100
баланс 9980

Сообщение от Irysya

ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО РАСХОДЫ 2650 РАЗДЕЛИЛИСЬ НА 530 И 2120???

это уже не расходы, а убыток. да, он разделился на отложенный налоговый актив и непосредственно убыток.

Сообщение от Irysya

Я БАЛАНС СФОРМИРОВАЛА И ВОТ РАСКЛАД:

а где займ?

saigak, Я БАЛАНС СФОРМИРОВАЛА И ВОТ РАСКЛАД: ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ (530), ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 9450; ук 10 000; НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 2120. ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО РАСХОДЫ 2650 РАЗДЕЛИЛИСЬ НА 530 И 2120???

Irysya, снимите капс лок, а то кажется, что вы кричите

Сообщение от Irysya

Я В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НЕ СТАВИЛА ГАЛОЧКУ

может поставили и не заметили? ищите где снять и закройте год еще раз. И увидите все свои 2650 на 84 счете.

МНЕ ОН (09)НЕ НУЖЕН ДА И ПБУ 18 Я В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НЕ СТАВИЛА ГАЛОЧКУ ТАК КАК МЫ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ А КАК ИСПРАВИТЬ НЕ ЗНАЮ

Irysya,ага. все верно. вот и славно! Я только одного не поняла...на фига вам ПБУ 18 и 09 счет?

ПЕРЕПРОВЕЛА ВСЕ ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬВложение 59368

Irysya, у меня тут один релиз такооое выдал...затраты забыл списать...чуть в обморок не упала увидев прибыль в 2.6 млн за январь....перепровела-нормально списалось. глюк какой то был...может обновиться?
ну и проводки я бы проверила...одинаковые или нет.

У МЕНЯ 8.3 РЕДАКЦИЯ 3.0

Irysya, у тебя какая конфигурация 1с?

Вот что и странно. ..одни услуги закрылись, а другие нет...причем первые и часть вторых не закрылись. ..
Надо операции посмотреть. ..одинаковые ли они на 2000 и 650.

saigak, по осв не видно проблем с субконто, там же только услуги банка

Мне кажется, что там что то с субконто 91 сч.. можно конечно руками 91 на 99 закрыть....в крайнем случае.

Irysya, а если осв по месячно сформировать 91 счет у тебя в каком месяце не закрылся? Только в декабре сальдо вылезло или раньше?