Ответить в теме

100 31.12.16
110 26.12.16
120 27.12.16
Я так поставила.

Добрый вечер!
У меня такая ситуация:
1. зарплату за декабрь 2016 года заплатила 26.12.16, соответственно ндфл уплатила 26.12.16.
2. также 26.12.16 заплатила проценты учредителям по займу и ндфл тоже по этому виду дохода заплатила 26.12.16.

склоняюсь в 6-ндфл по доходу зарплата поставить:
100 26.12.16
110 26.12.16
120 27.12.16

но у меня есть другой вид дохода, выплаченный тоже 26.12.16, по которому в 6-ндфл строка
100 д б 26.12.16
110 д б 26.12.16
120 д б 27.12.16

у меня 26.12 две платежки по ндфл

сомневаюсь, как все-таки заполнить 2 раздел 6-ндфл:

1. сделать два блока с одинаковыми датами в строках 100, 110, 120 по разным видам дохода

2. сделать один блок с датами 100,110,120, в строке 130 указать общую сумму дохода, в строке 140 указать общую сумму выплаченного 26.12.16 ндфл

Сообщение от ТатьянаC

в налоговой по тел сказали, откуда Вы вообще взяли +1 раб.день, Вы можете оплатить на след.раб.день, но если платите в день выплаты, то эту дату и ставьте, без +1..

Сообщение от бух2007

бред полнейший.

+1

Сообщение от ТатьянаC

в налоговой по тел сказали, откуда Вы вообще взяли +1 раб.день

Строка 120 - срок перечисления налога
НК РФ Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами

6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

Сообщение от ТатьянаC

но если платите в день выплаты, то эту дату и ставьте, без +1..

бред полнейший. Пусть НК почитают. И причем туту вообще дата уплаты. В 120 срок уплаты ставят, а не фактическую дату

Сообщение от С.В

Тут всё-таки надо бы 120-ю строку делать на один рабочий день больше.

в налоговой по тел сказали, откуда Вы вообще взяли +1 раб.день, Вы можете оплатить на след.раб.день, но если платите в день выплаты, то эту дату и ставьте, без +1..

Сообщение от automobile

100 - 30.12.2016
110 - 30.12.2016
120 - 30.12.2016

Тут всё-таки надо бы 120-ю строку делать на один рабочий день больше.

Гыгы весело! Сначала создаем себе трудности и потом мужественно их преодолеваем!
Если 30-го перечислили и з/п и ндфл, то вариант:

100 - 30.12.2016
110 - 30.12.2016
120 - 30.12.2016

прокатит ли автоматическую проверку налоговой Программой?? Здесь, вроде как, контрольные соотношения выполняются, хотя и не совсем по НК.

МалИП, да, за весь 2016 год я так делал 4 раза.

Сообщение от С.В

несколько раз в прошлом году,

Т.е не только с пресловутым декабрём 2016г но и например, июлем, где 31.07.2016 - воскресенье. Да?

МалИП, в другой теме писал, что делал так несколько раз в прошлом году, когда последние календарные дни были выходными. Никаких проблем не было.

Таки что поставить?
Реально - выплатили з/п 29.12.16, перечислили НДФЛ 29.12.16
100 -29.12.16
110- 29.12.16
120 - 30.12.16
И разве не может быть 100- 29.12.16 если 30 и 31 у нас выходной. Не работали вооооще.

Я тоже выплатила за декабрь зарплату 29/12, в 6-НДФЛ - 31.12.16 29.12.16 30.12.16
Пока тишина...

Сообщение от Генук

бух2007, А ведь мы с Вами предупреждали неоднократно здесь любителей ставить 100 > 110, что к ним придёт маленький северный пушистый зверёк. Только ведь все упёрлись рогом в письма С.Бондарчук, которая ласково так убеждала, что надо в 100 писать 31.12.2016

Генрук,умничка! Стараюсь внимательно читать ваши отыветы особенно по пятницам))) настроение сразу становится пятничное)))

А уточненку на ндфл-6 можно подать?
Или все равно 500 руб будет штраф?

Я все 9 месяцев показывала в 6-НДФЛ:
100 25 число
110 25 число
120 26 (или ближайший рабочий день) число
В октябре, ноябре, декабре также выплачивала з/пл раньше окончания месяца. В декабре вообще 22 декабря. Теперь думаю, что показать в 6-НДФЛ за декабрь. Скорее всего, покажу так же, как 9 месяцев.
Но возникает вопрос - в 2-НДФЛ будет видно, что это з/пл, код дохода 2000, а строка 100 у меня 25 число. Интересно, привяжутся с этим или нет?

Генук, я только рада буду, что все в порядке

degna, а до меня скорее всего руки не дойдут... сначала налоговики снимут сливки по всей России с тех, кто позже 120 перечислял в бюджет, потом займутся теми, кто перечислял вовремя, но показывал 100 > 110... а там и новый налоговый год и заново см. начало...

А я под корягой и меня не видно ни по "позже 120", ни по "100 > 110"... Я чист для автоматической программной проверки всех 6-НДФЛ на предмет автоматического же отнесения в список на выездную проверку... Не думаете же вы, что инспектор лично отбирает? Там их программа шерстит на автомате )

мы 21.12. заплатили, в день аванса

Сообщение от Генук

Лично я сдавал и сдал:

так еще не вечер

Зашел в ЛК ЮЛ.
И что вижу: вообще нет никаких оплат за прошлый год, как будто 2016 года не было. Только начисления. Отсюда вывод - глюк ПО налоговой.

Если придет мне аналогичное требование (оплата в прошлом году, 6-НДФЛ сдано уже давно), сформирую письмо с приложением сканов платежек, что налоги уплачены.

бух2007, 29

Кто ж рискует банком на последний день? Я не хочу быть повешенным разъярёнными рабочими перед проходной.

Сообщение от Генук

Лично я сдавал и сдал:
29.12
29.12
30.12

Генук, а перечисление з/пл реально когда было? 29 или 30?

Аноним, максимальное наказание - 500 руб. за один якобы неверный 6-НДФЛ.

Лично я сдавал и сдал:
29.12
29.12
30.12

Сообщение от Генук

бух2007, А ведь мы с Вами предупреждали неоднократно здесь любителей ставить 100 > 110, что к ним придёт маленький северный пушистый зверёк. Только ведь все упёрлись рогом в письма С.Бондарчук, которая ласково так убеждала, что надо в 100 писать 31.12.2016

я конечно дико прошу прощения, но не могу найти соответсствующие темы.
мораль сей басни такова:
100 30.12.16
110 30.12.16
120 09.01.17???????????

и таким образом этот платеж попадет в отчет за первый квартал, а там они разберутся?

бух2007, А ведь мы с Вами предупреждали неоднократно здесь любителей ставить 100 > 110, что к ним придёт маленький северный пушистый зверёк. Только ведь все упёрлись рогом в письма С.Бондарчук, которая ласково так убеждала, что надо в 100 писать 31.12.2016

Сообщение от Анжелика Ник

вот сейчас требования повалят

Не сейчас повалят. Если срок 09.01.2017, то попадает в отчетность за 1 кв 2017. Через три месяца повалят.

Сообщение от Afriкa

И что они с требованием сделали? сказали, гуляй вася, взыскивать не будем?

сказали погасят его. все равно платить не буду добровольно ничего - а если спишут со счета , поживем,посмотрим что и как.

Сообщение от Анжелика Ник

Многие все равно декабрем платили

мы тоже все выплатили как аванс

тоже жду, что запросят что-нибудь

Сообщение от Анжелика Ник

вот сейчас требования повалят и проверим у кого правильнее

я давно так делаю.

Сообщение от бух2007

И пусть докажут обратное))

вот сейчас требования повалят и проверим у кого правильнее я тоже декабрем заплатила