Ответить в теме

tv06, благодарю, что не прошли мимо.
Уважаемые форумчане, может по косвенному налогу кто-то точнее скажет, нужно ли его уплатить если грузоотправитель-Германия, а поставщик-Беларусь, ввозной НДС заплатили на таможне. Зачем же тогда нам платить его второй раз-то в ИФНС? и насчет заявления о ввозе тоже непонятно?

С Белорусами точно допсоглашение нужно, где будет указано условия поставки EXW

прочитайте

Условия "Франко завод" означают, что продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставит товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом названном месте (например, на заводе, фабрике, складе и т. п.). Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное средство, а также за таможенную очистку товара для экспорта. Данные условия возлагают, таким образом, минимальные обязанности на продавца, и покупатель должен нести все расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту назначения. Однако, если стороны желают, чтобы продавец взял на себя обязанности по погрузке товара на месте отправки и нес все риски и расходы за такую отгрузку, то это должно быть четко оговорено в соответствующем дополнении к договору купли-продажи. Эти условия не могут применяться, когда покупатель не в состоянии выполнить прямо или косвенно экспортные формальности. В этом случае должны использоваться условия FCA, при условии, что продавец согласится нести расходы и риски за отгрузку товара.

в условиях - грузоотправитель Германия......

если не подпишите - велика вероятность, что ИФНС не примет эти расходы в расчете налога на прибыль (если конечно вы на ОСНО)

если перевозчик Германия - не забудьте налог на доходы иностранной компании, нужно сдать декларацию и, если нет справки о местонахождении организации, нужно этот налог заплатить (посмотрите в Интернете я уже года 4 на работаю с иностранными перевозчиками, законодательство возможно изменилось)

не могу сказать про косвенный налог, но вероятнее всего и его вам придется заплатить ( я бы все же сходила в ИФНС с заполненной декларацией и проконсультировалась ) до 20 числа следующего месяца после поступления товара (тоже не работала с косвенными налогами года 4)

НДС уплаченный на таможне возвращается, в 1С заполняете ГТД программа автоматом поставит сумму НДС в декларацию в 3 раздел

не очень хороший из меня консультант, но вы знаете как задать поиск в интернете и прочитать дополнительно

Да, мы заплатили все таможенные платежи, паспорта сделки не было, перевозку оплачивали тоже мы.

т.е вы оплатили оплатили НДС на таможне при ввозе? Паспорт сделки был? за перевозку груза вы платили?

Добрый день, уважаемы форумчане, помогите разобраться в следующей ситуации:
По условиям договора белорусы обязаны были поставить оплаченный нами товар, но поставить не смогли, и мы забрали его сами (привлеченным транспортом) из германии.
При этом, отсутствуют денежные требования к нам у германской организации (собственника товара).
Т.о., у имеется ситуация:
По договору поставки фактически изменились условия о доставке товара (базис поставки). Вместо доставки поставщиком в Россию, где грузоотправитель - Белорусский поставщик, получился самовывоз покупателя(Нас), а грузоотправитель - германский собственник товара.
Вывод - у нас разница в грузоотправителе и месте отгрузки, а так же в необходимости проводить таможенное оформление в Германии и на границе Таможенного союза и т.д.
Как теперь нам эти фактические обстоятельства дооформить с белорусским поставщиком ?
ГТД у нас в наличии, но как мне провести это в бухучете? Ведь платили белорусам, а ввезли от немцев? И в ГТД значится немецкая компания.

Прошу вашей помощи, т.к. опыта мало, а ситуация запутанная.
Заранее благодарю!