Ответить в теме

Если у Вас выездная проверка оставте это "нарушение" для налоговиков пусть опишут в акте а то обидятся, что им тогда доначислять будут копаться дальше.

Сообщение от degna

я считаю что вам нужно сдавать уточненки и доплачивать НДС и пени за 2 и 3 кв
и 4 тоже корректировать

согласен.

Сообщение от камерон

то во 2-м и 3-м кварталах налогооблагаемая база отраженная в декларациях по ндс меньше, чем данные бух учета по ОСВ, а в 4-м квартале больше от

я считаю что вам нужно сдавать уточненки и доплачивать НДС и пени за 2 и 3 кв

и 4 тоже корректировать

Если они пришли к Вам на выездную, значит вы что-то накосячили, скажут программа выдала что мы вам должны доначислить 5 мл.руб. вы скажите нет не можем на какой-то сумме сторгуетесь, если есть косяки конечно. (речь не о взятке, а о доначислении в бюджет раз они к вам пришли, не могут уйти без доначисления) это действительность, а пришли потому что вы не убедили камеральшиков, либо у вас в ндс ной цепочке есть однодневки и т.п.
В итоги ваши расхождения в НДС и прибыли никто даже спрашивать не будет

Пусть налоговики задают вопросы а в отвечайте ну вот так получилось и что???

Сообщение от камерон

что декларации по ндс и прибыли в 2014 поквартально не идут с налогооблагаемой базой по бух учету

камерон, ничего криминального в расхождениях нет.
У каждого налога свои правила расчёта .
Напишите в пояснениях то,что написали в первом посте.
Хотя, мягко говоря, сравнивать между собой налог на прибыль ,НДС и бух. учёт не корректно.

Спасибо за ответ! У налоговиков и так есть зацепка на нас, не об этом сейчасразговор и даже не о подтверждении нулевой ставки, а конкретно о том, что декларации по ндс и прибыли в 2014 поквартально не идут с налогооблагаемой базой по бух учету, но при этом нарастающим итогом за 2014 год расхождения нет, нужно ли заморачиваться по этому поводу?

проверяющие вам сами предложат убрать какие нибудь счета из вычета типа их нет (не пришли от поставщика) нарисуют акт получат премии, а вы в последующем квартале учтете при вычете. такова российская действительность.

У нас сейчас идет налоговая проверка за три года. Наша организация занимается оптовой торговлей и осуществляет продажи на экспорт с 0% ставкой ндс.
Нужно объяснить расхождение между налогооблагаемой базой по ндс и налогом на прибыль. Расхождение объясняется тем, что в налогооблагаемую базу в раздел 3 не входят суммы реализаций с 0 % ставкой ндс.
Но, кроме этого в 2014 году меняли документы реализации в квартале за который была сдана отчетность, т.е если посмотреть данные ОСВ по сч 90.01 "выручка" поквартально и декларации по ндс за 4 квартала, то во 2-м и 3-м кварталах налогооблагаемая база отраженная в декларациях по ндс меньше, чем данные бух учета по ОСВ, а в 4-м квартале больше отражена в декларации чем по б/у на ту сумму которая была меньше. С годовой декларацией по прибыли налогооблагаемая база в декларации по ндс сходится. Что написать проверяющим и нужно ли что-то писать. Извините, если получилось несколько сумбурно)