Ответить в теме

Сообщение от yante

А если написать заявление на уточнение платежа, и "уточнить" КБК по 1%, то и на них можно будет уменьшить "годовой" налог УСНО

нет нельзя, я же написал, что налог по УСН можно уменьшить на уплаченные страховые взносы, но только в пределах ИСЧИСЛЕННЫХ.

Сообщение от Красный Мак

Если задолженности по взносам не было, 1366*6%=81,96 - 33,813 = 48, 147 к оплате, причем уплачивать налог надо было начиная с 9 месяцев 2015 года, будут пени по налогу, как минимум.

А если написать заявление на уточнение платежа, и "уточнить" КБК по 1%, то и на них можно будет уменьшить "годовой" налог УСНО...
Остальные суммы - однозначно вернуть ( написать заявление в ПФР ), ведь с 2017г они не будут администрировать Взносы...

Если задолженности по взносам не было, 1366*6%=81,96 - 33,813 = 48, 147 к оплате, причем уплачивать налог надо было начиная с 9 месяцев 2015 года, будут пени по налогу, как минимум.

Сообщение от Сергей Голубев

т.е на 33 813 руб

Кстати, да, что-то я разгоналась, поставила в вычет всю сумму налога=взносы, а если задолженности не было за предыдущие годы, то только 33 813 можно было взять, тогда переплата еще больше будет по взносам.

если вы заплатили "авансом" за 2015 год, то уменьшить налог по УСН вы могли только в пределах начисленных страховых взносов в 2015 году, т.е на 33 813 руб (23 153 + (1 366 000 - 300 000) х 1%), а не на все 118 000 руб

Сообщение от Аноним

что его с ПФР утресать нужно?

Правильно, там КБК разные, скорее всего вы переплатили взносы с 1% с суммы, которая превышает 1% ч 300 000, сверку проведите, с 01.01.2017 взносы будем платить уже в налоговую инспекцию. Если у вас переплата с 1%, то суммы до 300 тысяч вы будете платить в 2017 году, так как там другой КБК будет, либо вам придется писать заявление на зачет одного КБК на другой, у вас переплата 34 240, а до 300 тысяч в 2017 году надо уплатить 28 860 если память мне не изменяет с копейками.

Сообщение от Сергей Голубев

за какой период?
только за 2015 год или в том числе за предыдущие года.
если за 2015 год, то налоговая права, если и за предыдущие года, то нужно знать сыммы взносов НАЧИСЛЕННЫХ, но не уплаченных ранее за предыдущие года

Я заплатил авансом за 2015 год (надеялся что будет доход, он планировался, но... кризис...). В моей декларации стоят ноли, а в образце, котором сформировал кнопочкой - только один ноль (напротив суммы платежа)... Все остальное в порядке у меня, проверил еще раз...

А вот на счет соавшейся суммы пенсионного взноса (я его перплатил) - правильно ли я мыслю, что его с ПФР утресать нужно? НО... опять же.... в 2016 году можно учесть ее??? Уууууу, мрак полный(

Сообщение от Сергей Голубев

но не уплаченных ранее за предыдущие года

Почему?
http://www.klerk.ru/buh/articles/425053/

Сообщение от Аноним007

в январе сдуру оплатил пенсионный взнос в размере 118.000 рублей

за какой период?
только за 2015 год или в том числе за предыдущие года.
если за 2015 год, то налоговая права, если и за предыдущие года, то нужно знать сыммы взносов НАЧИСЛЕННЫХ, но не уплаченных ранее за предыдущие года

Сообщение от Аноним

Может туда надо писать сумму равную налогу за квартал??? Скорее всего именно так!

Может, опять же кнопочка сформировать образец декларации вам в помощь.

Сообщение от Аноним007

0 и 0

Конечно. Там внизу кнопочка есть, сформировать образец заполнения декларации, сформируйте и увидите. Возможно у вас неправильно заполненная декларация, и вот трясут с вас налог.

Блин, все же смотрю на вторую страницу и так не могу понять - что указывать в строках 040 и 050! Совсем уже клиника у мну(((

0 и 0 или 21.600 и 21.600???!

Сообщение от Красный Мак

Скажите ей, выставляйте мне требование на внесение исправлений в декларацию, вот там и можно будет посмотреть, что у вас неправильно было.

Спасибо Вам за помощь!

Скорее всего проигнорирую просто визит повторный. Хотя... может проблема не на второй, а на третьей странице - там в самых последних строках я указал 118.000 во всех четырех кварталах... Может туда надо писать сумму равную налогу за квартал??? Скорее всего именно так!

Сообщение от Аноним007

Мало того, что-то похожее на "переплату даже есть")))

Есть переплата по взносам (если у вас не было долга за предыдущие годы по ним), не запутайтесь только по каким, которые до или после 300 тысяч, сверку сделайте по взносам с ПФР, чтобы не налететь на недоимку.

Сообщение от Аноним007

Но инспектор грит - идите разбирайтесь, мол неправильно

Скажите ей, выставляйте мне требование на внесение исправлений в декларацию, вот там и можно будет посмотреть, что у вас неправильно было.

Сообщение от Аноним007

на второй странице ведь будут везде ноли в моем случае???

Из тех цифр, что вы указали, у меня получается к доплате ноль по всем периодам.

Сообщение от Аноним007

ИП без работников, оплата в январе 15. Декларация сдана в январе 2016, а сейчас вызвали за уточнениями в инспекцию. Спасибо за отклики!

ДА там и смотрел, все так у меня и заполнено. Но инспектор грит - идите разбирайтесь, мол неправильно. Что именно - пока туман. ГРешным делом подумал (на память помню что-то на счет 50%, но как оказалось - это справедливо для работодателей) На счет работников - в частности то, что в моем случае взносы уменьшают всю сумму налога я вроде разобрался, но что смутило инспектора - вопрос( ...

Все же попробую спросить и тут: на второй странице ведь будут везде ноли в моем случае???
Мало того, что-то похожее на "переплату даже есть"))) Ее учитывать в 2017 году?...

Сообщение от Аноним007

ИП без работников,

Нет у вас ограничения в 50%, вы можете налог уменьшать полностью, вплоть до ноля.

http://www.klerk.ru/tools/usn/
Вот заполняйте здесь свои цифры, если будут вопросы, спрашивайте.

ИП без работников, оплата в январе 15. Декларация сдана в январе 2016, а сейчас вызвали за уточнениями в инспекцию. Спасибо за отклики!

Сообщение от Аноним007

в январе сдуру оплатил пенсионный взнос

В январе какого года, 2015 или 2016?

Аноним007,
Вы с работниками что ли, раз уменьшаете только на 50% налог?
В январе вы 118 000 рублей оплатили, это за какой период, откуда такая огромная цифра? В любом случае вы можете в первом квартале уменьшить налог в пределах НАЧИСЛЕННЫХ взносов, если вы что-то заплатили авансом, то налог нельзя уменьшить на авансовые платежи по взносам.

Друзья, голова вспухла, помогите( Короче ситуация: ИП (6%), в январе сдуру оплатил пенсионный взнос в размере 118.000 рублей. Доход 2015 был:
в первом квартале 360.000,
во втором - 0,
третьем - 390,000
в четвертом - 646.000
Итого за год: 1.366.000 рублей.

Сдал декларацию, указав, что налога платить не надо (учел оплату взноса), сказали - нет, разбирайтесь и подавайте уточненку. НО я чет глючу, посему прошу помощи: Помогите с цифрами на второй странице декларации!

Платеж за первый квартал то ли "0" по сроку, то ли 10.800 (т.е. - 21.600*50%) ???? Ну и в остальных строках что????

ЗА год налог я расчитал в размере - 81.960, но так как взнос уплатил в размере 118.000 - я счел, что доплаты не нужно. Я ошибочно рассуждаю? Т.е. верно то, что 50% от 81 960 надо было платить все же?

Помогите, плиз...