Ответить в теме

Сообщение от Perfect

А аудитор сказала, что нужна одинаковая подпись в этих документах. Начала говорить что-то про встречные проверки

Да, должна. Но что будет, если выяснится, что у поставщика ТМЦ получил курьер, а на фирму их принял гендир? Да ничего.
Документы от поставщика правильные есть, факт получения подписью гендира зафиксирован.
А бегать и искать теперь того курьера - пустая трата времени.

Сообщение от Январь

Везде может расписаться, потому что он гендир
К учетной политике это не имеет никакого отношения

А аудитор сказала, что нужна одинаковая подпись в этих документах. Начала говорить что-то про встречные проверки. Вы уж меня поймите и извините, просто хочу как то ей обосновать ваш ответ.
Спасибо. )

Везде может расписаться, потому что он гендир
К учетной политике это не имеет никакого отношения

Сообщение от Январь

Генеральный может подписать всё.

Спасибо.

Подскажите, а он должен подписаться в графе (груз принял) или (груз получил)?
Нужно ли дополнительно в учетной политике это прописывать? Типо что он будет подписывать документы за курьера с нашей стороны..
Или как лучше?

Генеральный может подписать всё.

Было обнаружено, что на большинстве документов от поставщиков(упд, ТН) нет подписей, указания доверенностей, печатей и т.д.
Получал документы курьер, который уже не работает. Я так понимаю, он только подписывал документы поставщика, а в офис привозил документы подписанные только поставщиком, а с нашей стороны пустые, дальше ими никто не занимался.

Что в данном случае делать? Искать курьера, номера доверенностей, если вообще такие были?
Либо генеральный директор вправе это подписать(заверить)? Но тут сразу появляется вопрос, при встречной проверке на документах будут разные данные (груз принял/получил). Или генеральный директор вправе отвечать за это?

Дорогие коллеги, подскажите, как тут поступить?