Ответить в теме

Спасибо за ответ. Купили, действительно, больше по ошибке.

Это только в программе можно выяснить.
Запись 60.22 52 может быть только при списании с валютного счета - что там проведено?
И не понятно, зачем покупали сумму с НДС, когда валютно оплачивали за вычетом НДС.
Да, и 20 60.21 без НДС, но акт с НДС. НДС на 19й уходит, как обычно.

Да, все верно эта сумма с НДС, перечислили без НДС. С местом реализации определились - РФ, поэтому НДС был удержан из суммы и перечислен в день выплаты вознаграждения Исполнителю. Посмотрите, пожалуйста, все остальное. Особенно "напрягает" последняя проводка. Не пойму откуда такие цифры и почему она формируется.

Если 798 - это сумма с НДС, то перечислять исполнителю надо без НДС. 20 60 тоже без НДС, если вы на ОСН.
Проверили, что по таким услугам НДС должен удерживаться? Что в контракте написано про перечисление?

День добрый!
Помогите, пожалуйста, разобраться, что сделано не так. Заключен контракт в долларах, расчеты в этой же валюте.
Проводки: приобретение валюты, перечисление исполнителю суммы контракта, принятие акта оказанных услуг к учету.
В программе сформировала следующие проводки:
02.09.16
20.01 60.21 _ 676$ (44113,46) - поступление услуг от иностранного контрагента
или
20.01 60.21 _ 797,68$ (сумма с НДС, акт на эту сумму)- ???

21.09.16
57.02 51 _ 51901,92 руб - списание рублей на приобретение валюты

52 57.02 _ 51671,54 руб - приобретена валюта 798$ (курс покупки - 65,0400; курс ЦБ -64,7513)
91.02 57.02 _ 230,38 руб.

23.09.16
68.32 51 _ 7762,48руб - перечислен НДС в качестве валютного агента
76.09 52 _ 1,79$ (114,19руб.) - взимание банком НДС
91.02 52 _ 763,77 - переоценка валютных ценностей
76.09 52 _ 9,97$ (636,03руб.) - взимание комиссии за выполнение функций валютного контроля
91.02 52 _ 40$ (2551,77 руб.) - комиссия за перевод

60.21 91.01 _ 1166,52 руб - переоценка
60.21 52 _ 797,68$ (50887,36руб.) - перевод исполнителю денежных средств
60.22 52 _ 42327,20$ (2700229,86 руб)- ????