Ответить в теме

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

У меня программа каждый месяц делает проводку: Д 68,04,02 К 99,09 перенос сальдо счета 68.04.2.
Что означает эта проводка? Зачем ее делать?

В нормальной ситуации так списываются копейки от округления налога до целых рублей. Проверьте, правильно ли программа рассчитывает налог.

Я выше написал, что как раз эту операцию и делаю. Все сходится, кроме начисленного налога. В БУ и НУ разница 135 рублей. Стал искать, через анализ счета 68.04.02. А там эта операция, вот и пытаюсь понять что она означает.
Месяц закрылся нормально: 20,26 закрылись, 90,91 тоже.

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

Добрый день.
У меня программа каждый месяц делает проводку: Д 68,04,02 К 99,09 перенос сальдо счета 68.04.2.
Что означает эта проводка? Зачем ее делать?
Просто делаю анализ состояния налогового учета и у меня на эту сумму Налог на прибыль по БУ и НУ не сходится.

Если вы применяете 18 ПБУ, то проверьте "анализ налогового состояния по налогу на прибыль". Должно быть равенство у вас. Если нет, ищите ошибку и смотрите закрытие месяца.

Добрый день.
У меня программа каждый месяц делает проводку: Д 68,04,02 К 99,09 перенос сальдо счета 68.04.2.
Что означает эта проводка? Зачем ее делать?
Просто делаю анализ состояния налогового учета и у меня на эту сумму Налог на прибыль по БУ и НУ не сходится.