Ответить в теме

Сообщение от Аноним

в смысле до 01.07.16?

позже вычет как обычно теперь (кроме сырьевых)

Сообщение от Зета

так

если товар приобретен до 01.07.2016

в смысле до 01.07.16?

Сообщение от Аноним

так а какой датой?

Да какой хотите. В книгах нет графы о дате регистрации документа.

так

если товар приобретен до 01.07.2016

Сообщение от Тоня

В целях налогообложения НДС не показываем. Что вас удивляет? Это норма 167-НК.

так а какой датой?заявления о ввозе?
т.е. мы ндс восстанавливаем, а отгрузку не показываем,если они не успели документы прислать? и в след квартале если они присылают, показываем отгрузку с 0 ставкой ндс, и обратно возмещаем НДС поставщика, так?

Сообщение от Аноним

мы вообще не показываем выручку что-ли 30 сентября?

В целях налогообложения НДС не показываем. Что вас удивляет? Это норма 167-НК.

или выписываем документы, а счет-фактура будет датой заявления о ввозе?

то есть мы вообще не показываем выручку что-ли 30 сентября? по этой отгрузке? не очень понятно.. документы же выписаны..

Сообщение от Аноним

в книгу продаж попадает

в том квартале, в котором собраны документы.

Сообщение от Аноним

восстанавливаем ндс от поставшика

в 3 кв.

А в книгу продаж попадает в момент отгрузки или когда документы собирем?
Если к примеру реализуем белорусам товар с нДС 10% в 30 сентября, им выписываем с 0%, а документы они нам присылают в конце октября? Или мы должны 30 сентября показать отгрузку и в этот же день восстанавливаем ндс от поставшика.(в книге прожаж с кодом 21)?

Нет.

А отметка на счет-фактуре сейчас не нужна?

В 4 разделе декларации в том периоде, в котором

Сообщение от Аноним

они мне предоставят

Сообщение от Тоня

не заполнять.

а то, что они мне предоставят за сентябрь , я буду учитывать в 5 разделе Декларации по ндс за 4 кв 2016?

Сообщение от Аноним

раздел 7

не заполнять.

Сообщение от Аноним

это я поняла... а разве в книге продаж есть 0%?

Ессно, ведь на экспорт выставляется с/ф со ставкой 0%. Который попадает в книгу продаж в момент определения налоговой базы по экспорту.

Сообщение от Аноним же

В Беларусь и прочие страны ЕАЭС по Протоколу любой товар реализуется под 0%, а не без НДС.

это я поняла... а разве в книге продаж есть 0%?

или вы имеете ввиду , что раздел раздел 7 код льгота стоимость реализованных без ндс не заполнять?

В Беларусь и прочие страны ЕАЭС по Протоколу любой товар реализуется под 0%, а не без НДС.

Сообщение от Тоня

Заполняете как соберете, документы предоставляются одновременно с декларацией.

а если, например по книге продаж в 3 кв отгружаем

июль 50000 без ндс
август 20000 без ндс
сентябрь 25000 без ндс

за июль и август они прислали заявления , а за сентябрь не успели

по книге продаж будет 95000 без ндс

раздел 4 будет графа 010 по коду льгота ,графа 020 70000 , остальное прочерки

раздел 7 код льгота стоимость реализованных без ндс 95000

и кэтой декларации прикрепляю документы по июлю и августу, которые они прислали

Сообщение от Аноним

когда они нам подтвердят, заполняю раздел 4?

Заполняете как соберете, документы предоставляются одновременно с декларацией.

Сообщение от Тоня

Нужно, перечень в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ТС. Нужны.

т.е. контракт , накладная, счет-фактура, cmr и заявление о ввозе.. отправляю в налоговую по электронке и когда они нам подтвердят, заполняю раздел 4? в книгу продаж это тоже не попадает пока не подтвердят?

Нужно, перечень в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ТС. Нужны.

Если мы будем экспортировать товар "без ндс" (мед. товары) , нужно что-то подавать или заполнять дополнительно? и нужны ли нам заявления о ввозе от них?