Ответить в теме

tv06, я же написала

Сообщение от Тоня

Давайте в отдельную тему

Вы в чужой ветке с совершенно не относящимся к проблеме автора вопросом.

договор без суммы (поскольку никто не знает при подписании сколько будет стоить) - предмет договора -инспекционные работы на производственных линиях - после подписания договора инженеры выезжают на объект- в зависимости от объема работ может быть 1 командировка, может быть 15 командировок, рассчитывается себестоимость включая заработную плату - отправляем расчеты нерезиденту - они говорят ок и мы выставляем акт - где указывается что с 01 по 31 ......20 ... выполнены работы на объекте ..... по договору ........все т.е нет перечня командировочных.....нет сметы -правильно ли оформляются документы?

Ничего не поняла. Давайте в отдельную тему вместе с куском договора. зы. Часто исполнители пишут в актах "Услуги по договору №.." и общую сумму.

Тоня, ответьте, пожалуйста
не совсем по теме - наш итальянский контрагент - для которого оказываются услуги по шеф-монтажу на территории РФ (НДС 18%) пишет в акте - работы оказаны и все(((( -нужно ли перечислять командировки наших сотрудников (командировок бывает несколько, а я очень сомневаюсь, что буду права, требуя детального перечисления всех услуг)? и если итальянцы откажутся... не будет ли поводом для ИФНС говорить о безвозмездном оказании услуг?

А что сложного в понимании своей собственной деятельности? Открываете 2.1-1-164, сравниваете перечень со своим договором, делаете вывод.

Сообщение от Аноним

Договору таможенного представителя

Такого зверя в ГК нет. Если это обычный ВОУ по 39 главе, то 0% нет.

Сообщение от Тоня

Не знаю, надо видеть договор на оказание данных услуг. Посмотрите сами 2.1-1-164-НК.

Вот и мы понять никак не можем...Услуги оказываем и по договору ТЭО и по Договору таможенного представителя, а как выставлять счета за экспортные ДТ в итоге не поймем(((

Не знаю, надо видеть договор на оказание данных услуг. Посмотрите сами 2.1-1-164-НК.

Тоня, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, при экспорте за оформление ДТ ндс 18% или 0%

Оформляем ДТшки по договору Таможенного представителя.

Спасибо.

Ничего не указывать в 030. Вычеты по приобретенным для экспорта после 1 июля ТРУ заявляем в общем порядке в 3 раздел.

Тоня, помогите разобраться, вот я собрала документы и показываю в 4 разделе. Что мне указывать в строке 030 " Налоговые вычеты по операциям...". Ведь насколько я понимаю, раздельный учет не ведется. Как же теперь с 01.07.16 вести учет по ндс на экспорт? (у нас еще производство). И вопрос про раздельный учет ндс по косвенным расходам: что с ним, аналогично вести ли этот раздельный учет по косвенным расходам? У нас не сырьевой товар.

Сообщение от Аноним

если документы не собраны, то в декларации по ндс этой реал-ции нет?

Да.

Сообщение от Аноним

А как тогда с налогом на прибыль?

Определять налоговую базу в соответствие с 25 главой.

Сообщение от Аноним

как реализация с ндс по ставке 0%?

Да, в разделе 4.

Сообщение от Тоня

В 3 кв. никак.

т.е если документы не собраны, то в декларации по ндс этой реал-ции нет?
А как тогда с налогом на прибыль?
А если собраны документы, отнесены в ифнс, то что указываю в декларации по ндс? как реализация с ндс по ставке 0%?

В 3 кв. никак.

Сообщение от Тоня

Купили в 3 квартале? Принимаете.

в декларации за 3 кв.? Указываете, если собрали подтверждающие документы.

Документы, подтверждающие нулевую ставку?
А если не собрали, то как эту операцию указываем?

Сообщение от Аноним

Для расчета ндс за 3 кв НДС от поставщика по этому товару принимаю к вычету?

Купили в 3 квартале? Принимаете.

Сообщение от Аноним

экспортную операцию указываю

в декларации за 3 кв.? Указываете, если собрали подтверждающие документы.

В сентябре произвели экспорт товара в Европу. Для расчета ндс за 3 кв НДС от поставщика по этому товару принимаю к вычету? А экспортную операцию указываю тоже с НДС?