Ответить в теме

Прошу прощения, только сейчас увидел, что УСНО.

Сообщение от olganika63

Если я правильно поняла, то мне надо вручную сделать проводку на сентябрь 2016 г.(в этом месяце я обнаружила ошибку):

Д91.2 К62 ???

А ндс был?
Себестоимость услуги тоже задвоилась?

если такие честные, пусть они вам отгрузят/оказжут услугу+оплатите им и закройте эту тему. Доки проведены и занесены и банк не изменишь....

Сообщение от olganika63

При этом заказчик две эти реализации оплатил

так может он и в расходах их учел?

Если я правильно поняла, то мне надо вручную сделать проводку на сентябрь 2016 г.(в этом месяце я обнаружила ошибку):

Д91.2 К62 ???

Сообщение от olganika63

Может просто пусть оплатят за минусом той суммы?

Просто не получится, т.к. оплата у вас закрыта отгрузкой.

Исправление в бух. учёте - см. ПБУ 22.
Уточнённую декларацию подавать не обязательно.

Сообщение от Mihalich

Какие сторно после утверждения отчётности?!!

Правда они нам еще должны за услуги оказанные в текущем году. Может просто пусть оплатят за минусом той суммы?

Сообщение от Зета

Сторнировать лишнюю реализацию

Переплату вернуть

Какие сторно после утверждения отчётности?!!

Сообщение от Аноним

а зачем сторнировать? у вас оплачено все...

+1
Если такие честные, окажите им еще услугу, не проводя ее нигде

а зачем сторнировать? у вас оплачено все... или вы честными хотите быть? и деньги вернуть???

Операцией введенные вручную (бух справка). Выбираете способ заполнения (4 строка). Выбираете: сторно документа. Ищите документ и нажимаете заполнить.

И какие проводки у меня получатся? А как это сделать в 1С8.2

Сторнировать лишнюю реализацию

Переплату вернуть

Добрый день! Помогите пожалуйста. С данной ситуацией сталкиваюсь впервые.
Организация ООО, УСН.
В 2015 г. дважды (как сейчас выясняется ) проведена реализация услуг, под разными номерами документов, т.е. про дублировали по ошибке. При этом заказчик две эти реализации оплатил. Теперь же в сентябре 2016 г. я не знаю как мне это справить. какие проводки сделать.