Ответить в теме

XuTPOYMHuK, если хотите сделать правильно, то сдайте уточненки, и без разницы, что там налоговой нравится или нет.
Можете не сдавать, в декларации за 9 мес. откорректировать. Но если найдут занижение налога, то им это точно понравится.

Сообщение от Январь

Вы ведь знаете ответ

Я то знаю, однако, он не понравится налоговикам...
мы в первом квартале знали, что наши китайские агенты выставят нам счета, но позже (занимаемся международными перевозками), в декларацию за первый квартал сумма была примерно оценена в 2.2 млн руб., но там ни от кого не допросишься документов, проснулись они только когда пришла пора платить, в июле и тут выяснилось что сумма изменилась (2.1 млн руб.). Но из-за моей невнимательности при расчете за налога за полугодие, я эту сумму расхода вообще не включил никуда.
вот теперь и получается, если расходы провести первым кварталом на сумму ,которую они хотят:

Сообщение от XuTPOYMHuK

сумма прибыли за 1 кв незначительно увеличится (4-5%), а сумма прибыли за полугодие уменьшится значительно (в 3 раза), не убыток, но все же...

Может, запросит, может, не запросит. Вы ведь знаете ответ?

Сообщение от Январь

Или в чем вопрос?

Не дописал, да...

Вопрос такой: при указанной мною корректировке будут ли вопросы при проверке отчета, запросит ли налоговая комментарии/пояснения о причине снижения прибыли по итогам полугодия.

Как думаем о чем?
Если прибыли за 1 квартал должно быть больше, чем показали, то надо сдать уточненку ,предварительно доплатив налог и пени.
Или в чем вопрос?

Добрый день, коллеги!
Как думаете, если мы подадим корректировки отчета по прибыли и сумма прибыли за 1 кв незначительно увеличится (4-5%), а сумма прибыли за полугодие уменьшится значительно (в 3 раза), не убыток, но все же...
В первичных отчетах сумма за 1 кв была большая, а сумма за полугодие была чуть меньше и в итоге мы не платили авансовые платежи (налог к уменьшению был по итогам полугодия).