Ответить в теме

Не совсем поняла. то есть сделать тн по сумме где учавствует сумма без ндс и провести её, потом сделать копию тн только убрать от туда товар без НДС и сформировать сф и провести её? так что ли?

lica126, проблема как отразить в программе что ли? Введите два поступления одно будет со сч-фактурой и с ндс второе без ндс. Всего делов то.

мы Аптека к нам приходит ТН с НДС 10,18 и без НДС..А сф поставщики дают только на тот товар который НДС 10 и 18.
Соответственно если делать сф на основании ТН то сумма сф получается больше нежели в бумажном носителе, как быть что мне делать что бы не брать в сф суммы без НДС

Может я не так объяснила ранее, но ситуация патовая, я не пойму как мне быть,. как исправить сф

Сообщение от lica126

товар без НДС

и

Сообщение от lica126

по льготной ставке 149 ст НК РФ

- это разные вещи. Сч/ф не выставляют неплательщики НДС ("упрощёнщики", "вменёнщики", у которых действительно БЕЗ НДС), в остальных случаях сч/ф должен быть, пусть и с нулевой ставкой.
Но это нужно вашему поставщику, а не вам. Это их обязанность - учитывать НДС, пусть и по ставке 0%. Вас наказывать не за что, суммовые расхождения при конечном "0" здесь непринципиальны.

Если у вас нет с/ф на товар без НДС - то не вижу проблемы. Если нечего возмещать - с/ф вам не нужен, разве что на самокрутки.
А вообще - готичная схема документооборота.

Ситуация в следующем.
Поставщик реализует товас как с НДС 18 и 10 так и без НДС.
По ЭДО присылает только товарные накладные. сф к ним я делаю сама .
То есть у меня получается что сумма ТН =СФ физически бумажные документы я не видела.
Привезли документы и вдруг я вижу что СФ по сумме меньше ТН ровно на сумму товара которая не облагается НДС.
Что делать как уменьшить СФ , так как на товар без НДС сф нет.
Это аптека, товар без НДС по льготной ставке 149 ст НК РФ