Ответить в теме

Спасибо больше всем за помощь

Сообщение от Ирина 83

Сейчас у меня 10 тыс в возмещению и чтоб этого возмещения не было я одну счёт фактуру перенесу на 3 квартал а в 3 квартале я как обычно внесу в Книгу покупок и все? Или там есть какие то нюансы с опоздавшими документами?

Да, так. Сейчас уже нет.

Сообщение от Ирина 83

т.р.у.?

Товары, работы, услуги.

Сейчас у меня 10 тыс в возмещению и чтоб этого возмещения не было я одну счёт фактуру перенесу на 3 квартал а в 3 квартале я как обычно внесу в Книгу покупок и все? Или там есть какие то нюансы с опоздавшими документами?

Подскажите, пожалуйста, что такое т.р.у.?

Сообщение от Ирина 83

я авансом заплатила 100 тыс продавцу, я покупатель эти 100 тыс не отражаю ни в книге покупок и продаж, поставщик платит с них налог и отражает в книге продаж, после того как поставщик выставит с/фактура мне я внесу в Книгу покупок и поставщик тоже. Так ведь?

Так.
Поставщик обязан исчислить НДС и с аванса полученного и с отгрузки.
А вот принятие НДС к вычету - дело добровольное ( и с аванса выданного и с отгрузки).

Кроме того, по оприходованным т.р.у. вычет (целиком или частично) можно переносить на более поздние периоды в пределах 3-х летнего срока.

Я правильно понимаю? я авансом заплатила 100 тыс продавцу, я покупатель эти 100 тыс не отражаю ни в книге покупок и продаж, поставщик платит с них налог и отражает в книге продаж, после того как поставщик выставит с/фактура мне я внесу в Книгу покупок и поставщик тоже. Так ведь?

Спсибо за совет так и сделаю, уберу одну с/ фактура чтоб к уплате хоть что то было

Сообщение от saigak

Если продавец счф на аванс дал.

можно не учитывать даже если продавец и не дал счета-фактуры

Сообщение от Свечков

можно

Если продавец счф на аванс дал.

Сообщение от Ирина 83

да

я прочитала, что такие декларации очень пристально проверяют?

Есть такое...Не любят они возмещать. ..ну так уберите часть счф из зачета чтобы возмещения не было.в след квартале зачтете.

Сообщение от Ирина 83

с авансов полученных нужно платить налог

нужно

Сообщение от Ирина 83

перечисленные авансы не нужно ведь учитывать ?

можно

подскажите, с авансов полученных нужно платить налог, а перечисленные авансы не нужно ведь учитывать ?

Сообщение от saigak

56 и 66 это сумма НДС в сч-ф?

да

я прочитала, что такие декларации очень пристально проверяют?

Сообщение от Ирина 83

это получается 10 тыс к возмещению?

получается что так...56 и 66 это сумма НДС в сч-ф?

Здравствуйте, подскажите, пожл, у меня выставленных сфактур на 56 тыс, полученных на 66 тыс, это получается 10 тыс к возмещению?