Ответить в теме

Сообщение от Юлллллллия

задам вопрос тут . программа ЗУП 8.3 в 6-ндфл строка 030 вычеты попадает сумма вычета 359 р, которой у сотрудника нет. сумма 2800, иду в справку 2-ндфл сумма двоится 3159. перепровела все документы с января, налог удержан верно , как понять откуда ноги растут ?

снимаю вопрос )))) нашла левый верхний угол - все функции - регистры накоплений - предоставленые вычеты
я провела январь, а цеплял аж март

задам вопрос тут . программа ЗУП 8.3 в 6-ндфл строка 030 вычеты попадает сумма вычета 359 р, которой у сотрудника нет. сумма 2800, иду в справку 2-ндфл сумма двоится 3159. перепровела все документы с января, налог удержан верно , как понять откуда ноги растут ?

Генук,
спасибо, успокоили

Королева, налицо законодательная неясность... налоговики будут ориентироваться на сданный 6-НДФЛ... если 3-его числа указать по строкам 130-140 только отпускные, то прокатит без проблем )

Объясните мне, бестолковой про выплату отпускных в период между последним числом предыдущего месяца и до выплаты ЗП.
Например, отпуск с 5-го числа, выдаю 3-го. А ЗП за предыдущий месяц уже посчитана, НДФЛ исчислен. Но выдача ЗП 4-го числа.
1С с отпускных, которые выдаю 3-го, удерживает отпускной НДФЛ и зарплатный. Это правильно?
Вроде как из 226 ст. правильно

А если я 3-го выдам тока отпускные, (НДФЛ с них перечисляю в последний день месяца) а 4-го выдаю ЗП и перечисляю зарплатный НДФЛ - уже пойдут пени со штрафами за то, что не перечислила его(зарплатный НДФЛ) в день выдачи отпускных?

Сообщение от Генук

CaT-CaT, пристрелите того, кто сказал... он не просто дилетант, он вредитель... категорический запрет на эту галку - забудьте про неё.

ненене, чтобы при межрасчетных выплатах не снимать с проведения накладывающиеся друг на друга документы по начислению ( а у меня их огого сколько) говорят есть резон вернуться к прежнему ведению учета "Принимать исчисленный НДФЛ как удержанный".

возможно этот совет от 1Совцев имеет смысл применить только к моей базе, с ее особенностями и с особенностями учета в нашей организации... не знаю.
пока в процессе обдумывания )))

Если пересчёт в том же месяце, то просто не перечисляйте НДФЛ при первичном расчёте. Есть же время вплоть до конца месяца.

Сообщение от Королева

Типа, отпуска мая перерассчитывать в июне?

И что в этом странного? Генук ИМХО предложил то же самое.
Однако, если и пересчитаете в этом же месяце, но не будете в этом месяце дополнительно выплачивать, то удержанный налог не изменится и попадёт в 6-НДФЛ по дате удержания в первой выплате отпуска, единственное, что изменится сумма дохода. А доудержание будет при следующей выплате (напр., зарплаты).

Сообщение от GSokolov

Королева, а что мешает сделать перерасчет отпуска в следующем периоде расчета зарплаты, а не в текущем?

Типа, отпуска мая перерассчитывать в июне?

Сообщение от Генук

Королева, попробуйте на практике

В январе такая фигня у меня была из-за кварталки за 4 кв. Практика ужасная Перерасчет отменила, вернула первоначальный вариант и разовыми откорректировала. Но в январе всего 5 отпусков было, а летом их куча-куча. Мой программист предложил только такой способ, как я описала выше. но он мне очень не нравится

GSokolov, да ну его, этот НДФЛ, лучше хоккей смотреть!

Королева, а что мешает сделать перерасчет отпуска в следующем периоде расчета зарплаты, а не в текущем? И почему Вы решили, что уже произведённая выплата отпускных изменит удержанную сумму НДФЛ из-за более позднего изменения исчисленной?

Королева, попробуйте на практике

Сообщение от Генук

Королева, ничего не изменилось... как и раньше - щёлкайте по кнопке Исправление дока отпуска

Как это? Например, были отпускные 10000=00, после добавления премии станут 11000=00 . В 6НДФЛ попадет 11000=00 и НДФЛ на последнее число 1430=00. А по факту я последнего числа перечислю 1300=00, а 5-го вместе с ЗП докину 130=00. И тут радостная наложка пришлет мне свой пламенный привет.

Королева, ничего не изменилось... как и раньше - щёлкайте по кнопке Исправление дока отпуска

Можно я тут спрошу еще про отпускные?
Вот рассчитали мы и выдали отпускные за 3 дня до отпуска. Потом БАЦ, прилетела премия квартальная, затрагивающая расчетный период по выплаченным отпускным .
Раньше я спокойно пересчитывала отпускные и в ЗП довыплачивала сальдо, НДФЛ вместе с зарплантным НДФЛ-м перечисляла.
А теперь? Чтоб в 6НДФЛ встало хорошо? Я должна еще раз посчитать отпускные, но не проводить? Потом вычесть из новой суммы ранее начисленное, записать разницу на бумажке. Пойти в разовые, начислить.
Или есть более логичный автоматизированный путь, о котором я не подозреваю?

CaT-CaT, пристрелите того, кто сказал... он не просто дилетант, он вредитель... категорический запрет на эту галку - забудьте про неё.

Сообщение от Генук

Прям сердце кровью обливается глядючи на вашу битву с умной программой...

так она ополчилась против нас, умная падлюка
и главное: не видно света в конце тоннеля!! сейчас сказали, что надо вернуть на место галочку "принимать НДФЛ исчисленный как удержанный"

CaT-CaT, только вручную

Сообщение от Генук

В Настройках списка табличной части НДФЛ или по кнопке <Дополнительно> правее сортировки Я|А можете снимать/добавлять вычеты для расчёта сумм к выплате

эт понятно...
вопрос как сделать, чтобы вычеты вообще не подтягивались в расчет разовых, отпусков и бл?

Сообщение от CaT-CaT

я так поняла, что в "майский доход" попадает больничный за апрель, у которого дата получения и выплаты дохода стоит 10.05.16 ?

да

Сообщение от CaT-CaT

скажите, пожалуйста, как можно сказать программе, чтобы не рассчитывались вычеты в документах начисления отпускных и БЛ? пусть рассчитываются только в конце месяца в "Начислении зарплаты"??

В Настройках списка табличной части НДФЛ или по кнопке <Дополнительно> правее сортировки Я|А можете снимать/добавлять вычеты для расчёта сумм к выплате

я так поняла, что в "майский доход" попадает больничный за апрель, у которого дата получения и выплаты дохода стоит 10.05.16 ?

Сообщение от Генук

CaT-CaT, ничего подобного... это у Вас СУММЫ по документам отпусков и БЛ рассчитываются с учётом вычетов... Вы так сказали программе... Всё равно умная программа на вкладке НДФЛ основного дока Начисления зарплаты за апрель рассчитает окончательно ОДИН вычет за апрель - проверьте и убедитесь.

скажите, пожалуйста, как можно сказать программе, чтобы не рассчитывались вычеты в документах начисления отпускных и БЛ? пусть рассчитываются только в конце месяца в "Начислении зарплаты"??

CaT-CaT, чудес не бывает... гляньте налоговый регистр по работнику... может уже есть майский доход, либо программа отыграла пропущенный ранее вычет за один из месяцев январь-март

проверила, "задвоение" осталось, правда только в том, что затроение снялось

CaT-CaT, реквизит "Месяц начисления" работает для БУ, т.е. в каком месяце хотите видеть счёт 70, в каком месяце хотите иметь отпускные в расчётных ведомостях и листках - такой и выбираете...

Сообщение от Lenik

Генук, вот сто раз обсуждалось, вопрос видимо еще актуальнее сейчас. Любят люди брать отпуска с 1 числа. Какой месяц начисления таких отпускных? Какая дата начисления, и какие даты для НДФЛ ставить?

вот и я не могу для себя этот момент уяснить

дата начисления - любая (?)
дата выплаты дохода - фактическая дата выплаты, например, как из моего примера выше - 28.04.16
дата получения дохода - тоже 28.04.16 ?? или 30.04.16

месяц начисления = месяцу в котором производилась выплата, из примера - апрель.

Сообщение от Королева

и для взносов тоже?

нет. Для взносов - по начислению отпускных

CaT-CaT, ничего подобного... это у Вас СУММЫ по документам отпусков и БЛ рассчитываются с учётом вычетов... Вы так сказали программе... Всё равно умная программа на вкладке НДФЛ основного дока Начисления зарплаты за апрель рассчитает окончательно ОДИН вычет за апрель - проверьте и убедитесь.