Ответить в теме

Сообщение от ШтормБух

..точна, спсб...получается моя строка 210 где я начисляю авансовые платежи и соответственно их перечисляю 28 апреля вместе с основной суммой налога?

Ваша строка где? Если речь про декларацию за 1 квартал, и вы не начисляли ежемесячных авансов раньше, то она равна нулю.

Сообщение от gnews

ШтормБух, 290 строка для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи , т.е.
если выручка за предыдущие 4 квартала в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал.

..точна, спсб...получается моя строка 210 где я начисляю авансовые платежи и соответственно их перечисляю 28 апреля вместе с основной суммой налога?

ШтормБух, 290 строка для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи , т.е.
если выручка за предыдущие 4 квартала в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал.

Добрый день!
вопрос, если 1,2,3,4 кварталы 2016г. доходы не превысили 60 млн руб, то при получении прибыли в 1 кв 2017г. помимо налога в строке 180 Листа 02, мне нужно начислить еще авансовые платежи на второй квартал 2017г.
Скажите, если строка 180 у меня равна 1млн, соответственно я также заполняю сумму 1 млн. для оплаты строку 290 (авансовые платежи подлежащие уплате в след.квартале), вопрос сумму аванс.платежа в 1 млн из строки 290 я должен также уплатить 28 апреля 2017 ,как и основной платеж из строки 180 ,т.е. всего по сроку уплаты 28.04.17 2 млн.?...или же строку 290 я должен разделить на 3 части и платить, 28 апр, 28 мая, 28 июня??

Я плачу согласно декларации за 9 мес.

Добрый день.
Вопрос в связи с новыми ставками распределения налога на прибыль с 2017 года. Как вы решили платить авансовые платежи за 1-й квартал 2017 года: согласно декларации за 9-ть месяцев 2016 или разделить их и оплачивать по новым ставкам 3 и 17%?

Сообщение от Бухающий Леший

Спросите у него, на основании чего, Вам нужно было уже в декларации за 9 мес 2016 года заполнять 290.. и 320... строки с ежемесячными авансами. Если превышения за 4 кв 2015 +1,2,3 кв 2016 не было.
Ну или сами себе ответьте.

Спасибо Вам за помощь! Дозвонилась до налоговой, вы были правы!

Сообщение от Арлекина

есть сомнения, так как другой человек пишет обратное

Спросите у него, на основании чего, Вам нужно было уже в декларации за 9 мес 2016 года заполнять 290.. и 320... строки с ежемесячными авансами. Если превышения за 4 кв 2015 +1,2,3 кв 2016 не было.
Ну или сами себе ответьте.

Сообщение от Бухающий Леший

Вы читали ответы?
посты 84 и 89?

Читала! К сожалению, есть сомнения, так как другой человек пишет обратное. Я всего лишь хочу разобраться, так как если мне платить все же надо (ежемес. аванс. платежи), то времени осталось совсем мало(((

Сообщение от Арлекина

Я запуталась!

Вы читали ответы?
посты 84 и 89?

Сообщение от Зета

из п.2 ст.286 НК

"Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода."

Я запуталась! Так мне надо сдать уточненку за 9мес. указать там сумму по строкам 320-340 и ее полученные авансы оплатить до 28.01.17?

из п.2 ст.286 НК

"Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода."

Сообщение от Зета

как раз должны были быть заполнены еще тогда, в октябре

Почему в октябре? если мы на тот момент еще не знали что будет предел выручки в 4кв...

как раз должны были быть заполнены еще тогда, в октябре

Сообщение от Зета

320-340

в декларации за 9мес. 2016г, строки 320-340 не заполнены! И как выше сказано я так понимаю и не должны быть заполнены?

320-340

Сообщение от Арлекина

Объясните пожалуйста почему со 2кв.2017 (апрель-июнь)?

Потому, что ежемесячные авансовые в 1 кв 2017 года, уплачиваются на основании начислений в декларации за 9 мес 2016 года.
За тот период у Вас не было обязанности их начислять.
И тем более никакой уточненки за 9 мес 2016 года, по итогам 2016 года подавать не нужно.

Сообщение от Зета

Вы уже начислили авансовые платежи на 1кв17 по итогам 9 месяцев. Пересчитывать больше не нужно

Вы имеете в виду строки 210-230 или 320-340?

Сообщение от Бухающий Леший

Так.
Но платите их со 2-го квартала 2017, а начисляете их в декларации за 1 квартал 2017 года, по итогам, опять же 1 кв.2017г.
290 = 180 1 кв.

Объясните пожалуйста почему со 2кв.2017 (апрель-июнь)?

Вы уже начислили авансовые платежи на 1кв17 по итогам 9 месяцев. Пересчитывать больше не нужно

Сообщение от Зета

вам даже считать это не нужно по итогам 4 квартала

Почему? Можно конкретнее?

Сообщение от Арлекина

по итогам 4кв.2016 мы переходим на уплату ежемесячных авансов

Так.
Но платите их со 2-го квартала 2017, а начисляете их в декларации за 1 квартал 2017 года, по итогам, опять же 1 кв.2017г.
290 = 180 1 кв.

вам даже считать это не нужно по итогам 4 квартала

Сообщение от Зета

Арлекина, вы по итогам за 9 мес определяете, переходите ли ежемесячные или нет. Вы сразу уже начислили авансы на 4 кв и 1 кв 2017. Так что просто платите, и все.

Простите, но я Вас не поняла! У нас по итогам 4кв.2016 мы переходим на уплату ежемесячных авансов, разве не так?

Арлекина, вы по итогам за 9 мес определяете, переходите ли ежемесячные или нет. Вы сразу уже начислили авансы на 4 кв и 1 кв 2017. Так что просто платите, и все.

Добрый день! Помогите разобраться как правильно перейти на ежемесячные платежи.
Ранее мы платили прибыль ежеквартально, но по итогам 4кв. обязаны ежемесячно.
Выручка без НДС:
4кв.15 - 10 716 718
1кв.16 - 3 530 764
2кв.16 - 7 671 256
3кв.16 - 11 689 795
4кв.16 - 41 341 366
Строка 180:
1кв.16 - 29 073
1 полугод.16 - 66 597
9мес. -136 736

Я так понимаю, я должна сдать уточненку за 9мес.2016, подскажите как заполнить разделы и как расчитать авансовые платежи на январь-март 2017г?

Сообщение от Бухающий Леший

На "сейчас" у Вас переплата числится: 16 110 и 128 303.
За 1 кв 2016 убыточная декларация была, с пустой 210 строкой?

Добрый день! Да, убыточная с пустой строкой 210, за 9 месяцев делала корректировку и там не заполняла строку 320, а также раздел 1.2 с пустыми строками за 1 квартал 2016г.
Спасибо большое за вашу помощь!

Сообщение от Светлана Крым

Сколько возвращать можно из бюджета?

На "сейчас" у Вас переплата числится: 16 110 и 128 303.
За 1 кв 2016 убыточная декларация была, с пустой 210 строкой?

Вложение 58424 Вот заполнен проверочный эксель.

Все поправила, все равно не понимаю как смотреть выписку операций по расчету с бюджетом, просто в растерянности... за 4 квартал не понятные суммы начисления. Вложение 58423
Делала корректировки за 9 месяцев, за год 2015. Сколько возвращать можно из бюджета? Подскажите, где нибудь есть объяснение как смотреть эту выписку операций?