Ответить в теме

Сообщение от SibBear

Ну как вариант, добавляем в номенклатуру реквизиты "наименование у поставщика", "артикул у поставщика"

В УТ ничего этого добавлять не нужно. См. "Номенклатура контрагента".
Всё украдено до нас! (с)

Нужна УТ.

А может все таки заставить операторов привести в соответствие артикулов товара с поставщиками?

(У поставщика) ШГБ -> Арт. шгб-3-4 <- Шторы рюшечки (У вас)
Приходовать по артикулам.
Практика нечитабельных названий это норма )))) Но вы без какого то общего индикатора не свяжете два "разных" товара. У вас ни складские остатки идти не будут ни бухгалтерский учет.

И у Вас в этом случае не будет путаницы в бухгалтерии, при выгрузке доков. Иначе по бух получаем один товар, отгружаем совсем другой, вам бух за это спасибо не скажет.


Ну как вариант, добавляем в номенклатуру реквизиты "наименование у поставщика", "артикул у поставщика"
Какое название приоритет, Ваше или поставщика нужно думать, т.к. переделывать механизм подбора сложно, операторы будут путаться. Оприходовать допустим название есть, но как подбирать в реализацию?

Не, я бы все таки на артикулах работал. (ну кстати и работаем). По ним даже загрузка и выгрузка с поставщиком налажена.
У них
Наименование "ШГБ.З.3010 рюш."
артикул ШГБ.З.3010.02
У нас
Наименование "Шторка Бело-голубая (3м) с рюшами, оттенок 3010"
артикул ШГБ.З.3010.02

Операторы приход бьют по артикулам, а реализацию по нормальному названию

Ну вообще это не тот раздел форума (и форум не тот))))

Для торговых компаний всегда первична УТ. Это штатный механизм. Возьмите тестовые базы да поглядите в тестовом прогоне.

Добрый день, помогите разобраться.

Мы - интернет-магазин, в учете используем связку, через штатную синхронизацию, конфигурации Бухгалтерия Предприятия 8.3. + Управление торговлей 11.1.х

Как оформить покупку по номенклатуре поставщика, продажу - по своей?

Процесс
1. Поставщик выставляет счет на предоплату партии - по номенклатуре поставщика, название и артикулы (часто совершенно нечитабельные и непрезентабельные), оплачиваем.
2. Привозим на склад - в накладных те же названия и артикулы поставщика.
3. Продаем - по своей номенклатуре (маркетинговые названия, артикулы), без внесения изменений в комплектации и модификации. Часто это один и тот же товар (название), но от разных поставщиков (с разной номенклатурой.

Как это оформить, подскажите в каком направлении копать?
1) какую конфигурацию брать за основу: БП или УТ?
2) ключевые операции в конфигурациях.

Пример:
1) купили: Товар ШГБ / арт. шгб-3-4
2) привезли на склад: Товар ШГБ / арт. шгб-3-4
3) продали: Шторы готовые Элис / арт. 101-999