Ответить в теме

Сообщение от Январь

Если за прошлый год, то отменить старую, выписать новую и сдать уточненку по НДС

Значит старую я помечаю на удаление, выписываю новую под новым номером и новой датой. Потом формирую отчет по НДС в которой полностью книга продаж и книга покупок. Правильно?

Сообщение от Аноним

Нас попросили изменить дату выписанного нами счета-фактуры (мы поставщики), как это правильно сделать? Просто открыть выставленную счет-фактуру, и исправить дату, или нужно сделать корректировку реализации, или как? (счет-фактура за прошлый год).

Если за прошлый год, то отменить старую, выписать новую и сдать уточненку по НДС

Нас попросили изменить дату выписанного нами счета-фактуры (мы поставщики), как это правильно сделать? Просто открыть выставленную счет-фактуру, и исправить дату, или нужно сделать корректировку реализации, или как? (счет-фактура за прошлый год).

Сдавала в 2015 уточненки по двум вариантам-первая с доп.листом,вторая просто с новым заполнением,приняли обе,срок камералки по обеим прошел,вопросов не было...

Сдавала уточненку по НДС за 4 кв., в нужном разделе выбрала пункт "сведения не актуальны" и заполнить. Нормально приняли.

Надо сделать доп.лист к книге продаж с новым счетом фактурой. Декларацию сдать заново с нужными изменениями (уточненки не бывают на разницу)
До подачи уточненки не забудьте доплатить налог и пени, иначе штраф.

А еще лучше поговорить, может быть все стороны устроит провести реализацию уже этим годом.

Сообщение от Шерочка

Выставить счет, или отразить реализацию в 4-ом квартале? Это две большие разницы.

Кончно же отразить реализацию, прошу прощения за неправильный вопрос)

Сообщение от KsuMir

Уважаемые коллеги! Декларацию по НДС я делаю всего лишь 4 раз( а уточненки так вообще не делала), поэтому прошу прощения если задам нелепые вопросы)

Мы сдали деку за 4 кв. 2015 г., сегодня юристы принесли договор (подписанный конечно же задним числом) согласно которому нужно выставить счет в декабре на 324 000 руб., с балансом и прибылью проблем нет-это понятно,а вот по НДС нужна уточненка... Скажите пожалуйста, как правильно заполнить уточненку, мне заполнять все разделы декларации с учетом этих 324 000 руб., или же отражать только изменения. поделитесь полезными ссылочками, пожалуйста!

Выставить счет, или отразить реализацию в 4-ом квартале? Это две большие разницы.

Уважаемые коллеги! Декларацию по НДС я делаю всего лишь 4 раз( а уточненки так вообще не делала), поэтому прошу прощения если задам нелепые вопросы)

Мы сдали деку за 4 кв. 2015 г., сегодня юристы принесли договор (подписанный конечно же задним числом) согласно которому нужно выставить счет в декабре на 324 000 руб., с балансом и прибылью проблем нет-это понятно,а вот по НДС нужна уточненка... Скажите пожалуйста, как правильно заполнить уточненку, мне заполнять все разделы декларации с учетом этих 324 000 руб., или же отражать только изменения. поделитесь полезными ссылочками, пожалуйста!