Ответить в теме

Сообщение от Аноним

я сдаем только баланс и отчет о фин.результатах + налоговая декларация УСН.

Но бухучет у вас должен быть. Хотя бы элементарный.

Сообщение от Аноним

Если это не прочие расходы, то к чему они (возврат фин помощи и уплаченный налог) относятся?

Это вообще не расходы. Это просто движение денежных средств. Было Д51-К66, стало Д66-К51. Все. Счета закрылись. Ни дохода, ни расхода нет.
Наймите бухгалтера.

И в справочнике бухгалтера на клерке, вот такая сноска есть: "По строке 2350 отражается (>>если не отражено<< в других строках)"

и далее: - проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);

Я не заполняю, ак субъект малого предпринимательства (ООО на УСН) я сдаем только баланс и отчет о фин.результатах + налоговая декларация УСН.

Если это не прочие расходы, то к чему они (возврат фин помощи и уплаченный налог) относятся? По возврату фин. помощи ... в фин.результатах - есть же сноска по процентам, но по возврату самой суммы я не нашёл, поэтому у меня такие сомнения.

Сообщение от Аноним

А куда возврат фин. помощи вписываем и уплаченный налог за предыдущий период вносим?

в ф.2 никуда

Сообщение от Аноним

они же со счёта ушли)

Причем тут счет? Движения по счету отражаются в ф.4, которую вы не заполняете.
Вы вообще бухучет ведете? Ф.2 по данным бухучета заполняется.

Форма ОКУД 0710001 (для субъектов малого предпринимательства)

т.е.

начисленный налог за 2015 (на доход, как в декларации ставим) 1млн. по 6% = 60т.р.

> 200 - это не расход и 60 - это не расход

А куда возврат фин. помощи вписываем и уплаченный налог за предыдущий период вносим? (они же со счёта ушли).

Сообщение от Аноним

Отчёт о финансовой деятельности

Вас какой отчет интересует - ф.2?

Сообщение от Аноним

расходы на обычную деят = 1млн - (60т+200т+5т) = 735*000

60 - это не расход
200 - это не расход
5 - это прочий расход

Сообщение от Аноним

налог на прибыль (доходы) = ??? а здесь что, налог который мы заплатили за 2014 (60т.р.) или расчётный налог который мы должны заплатить за этот год?

начисленный налог за 2015

Уточните в двух словах.

В 2015г. имеем выручку в 1млн. (оплата за услуги), в этом году заплатили налоги за 2014 = 60т.р., вернули фин помощь 200т.р., заплатили налоговой штраф 5т.р.. Остальное производственные расходы.

выручка - 1млн.
расходы на обычную деят = 1млн - (60т+200т+5т) = 735*000
проценты к уплате = 0 (не чего не платили по кредитам)
прочие доходы = 0 (не получали деньги не по инвестициям и не связаным работам)
прочие расходы = ??? Вот здесь мы должны штраф поставить?
налог на прибыль (доходы) = ??? а здесь что, налог который мы заплатили за 2014 (60т.р.) или расчётный налог который мы должны заплатить за этот год?