Ответить в теме

Сообщение от Татьяна Кос

Местом оказания услуг является Казахстан

соответственно

Сообщение от Татьяна Кос

Если местом реализации товаров (работ, услуг) территория России не является, исчислять НДС с их стоимости не нужно.

а вот это к нам не относится - Если местом реализации товаров (работ, услуг) территория России не является, исчислять НДС с их стоимости не нужно.

а по поводу услуг - мы являемся налоговыми агентами? и должны были НДС платить с каждой поставки???

Пишите письмо на возврат ошибочно уплаченных или зачет в счет уплаты другого федерального налога.

Местом оказания услуг является Казахстан

Клиринговый центр (Казахск. орг) обязуется осуществлять клиринговое обслуживание Участника клиринга (мы)

Точно предмет договора напишите.

Клиренговые услуги

Никто не знает должны вы были платить или нет, вы не сказали какие услуги вам оказывали.

т.е. поставщику из Казахстана мы должны были оплатить не 33 000,00 , а 33 000- 18% = 24 600, а 5 400 в нашу налоговую как налоговый агент???

Простите, писать о том что ошибочно перечислили, и где не отражать???? простите за не сообразительность и не знание

А расшифровку кода никто прочесть не потрудился? Писать, конечно. И не отражать эту сумму тогда нигде.

Письмо в налоговую писать, о просьбе зачесть или бесполезно

нет заплатила как налогоплательщик да еще и кбк 18210401000011000110, что делать?

Никакую. Вы как налоговый агент заплатили 18%? 2 раздел декларации по НДС заполните.

Добрый день. Подскажите кто знает, Казахст. орг. оказывает услуги. прислали 3 С/Ф(с 0 ставкой) и Акт общая сумма 33 000,00. С них заплатили НДС 18 % 5 940,00. Как теперь отчитаться перед налоговой, какую отчетность по мимо Договора, актов, с/ф и платежного поручения нужно сдать?

Чтобы спокойно спать и будет бумажка на случай проверки.
Хотя они умеют так ответить, что еще больше запутаешься.

Зачем?! Неужели недостаточно Порядка заполнения декларации для принятия самостоятельного решения....

Уговорили. Написала письмо в налоговую, чтобы письменно ответили.

Вы хотя бы название декларации читали?

Сообщение от Аноним

Декларация по косвенным налогам используется только при импорте товаров.

Никакого отношения данная декларация не имеет к оказанным белорусами услугам, приведшим к возникновению у российского покупателя этих услуг обязанности налогового агента.

речь о декларации по косвенным налогам.

Первый раздел декларации по НДС заполняют налогоплательщики, а не налоговые агенты.

первый раздел

что за зверь

Сообщение от lubka

первый лист к уплате

?

В налоговой сказали, что заполняется только первый лист к уплате, раз у нас услуги.

Сообщение от lubka

Правильно, начисляете сверху, платите, сдаете декларацию по косвенным налогам, и потом возмещаете в декларации по ндс стр.180 разд.3
Счет предоставляется вместо счет-фактуры.
после сдачи декларации по косвенным налогам не забудьте прикрепить акт и счет для отправки в налоговую, т.е. подтверждающие документы.

Декларация по косвенным налогам используется только при импорте товаров. В вопросе речь про услуги. И его автор уплачивает НДС как налоговый агент на основании разд. 2 обычной декларации по НДС.

Возник попутно вопрос по разделу 2 декларации по ндс.
Какой код операции указать в строке 070 при получении услуг из РБ?
Как выяснилось 1С автоматически неверно указывает КБК в этом разделе, в коде я тоже засомневалась.

Правильно, начисляете сверху, платите, сдаете декларацию по косвенным налогам, и потом возмещаете в декларации по ндс стр.180 разд.3
Счет предоставляется вместо счет-фактуры.
после сдачи декларации по косвенным налогам не забудьте прикрепить акт и счет для отправки в налоговую, т.е. подтверждающие документы.

прошу прощения за предыдущий вопрос,прочитала тему снова, мы его удерживаем из дохода.

В том-то и дело что банк пропустил, прочитав договор, хотя очень удивился. С декларацией разобралась сдаем до 25 как налоговые агенты, вот только НДС мы не удержали из предоплаты. Если, конечно, я все правильно поняла, или мы НДС сверху начисляем?