Ответить в теме

Сообщение от АнонимАлина

Наверное у вас крупная компания и 1С имеет какие-то ограничения по доступу пользователя. Только что завершила формирование книги покупок в двух компаниях: 1с 8.2 -сняла проведение нескольких СФ 3 кв. именно галочкой. СФ осталась только в регистре полученных фактур, НДС на 19, в книге покупок их нет. 1С3.0: несколько СФ 3 кв. сняла с вычета, несколько СФ 1-2 кв. приняла к вычету Формированием записей в книге покупок. Все отразилось правильно. Из регистра видно, какой документ делал запись, СФ или Формирование. Из регистра могу зайти в нужный документ и внести правки.

Компания самая обычная (микро). Доступ к 1С БП2.0 только у меня, как главбуха. Ограничений по доступу нет. Не понятно, к чему вы написали про ограничение доступа?

Все таки сделали НДС к возмещению, тут же получили требование, столько документов от нас требуют, ужас. Позвонил сам инспектор. Советует просто показать счета фактуры в другом периоде.

Сообщение от Татьяна Лысенко

не надо- почитайте мой горький опыт!

Это не про 1,2 млн? Думаю, автор не ставит целью переноса вычетов показывать к уплате столь заоблачные суммы, которые он не готов внести в бюджет.

Сообщение от yfnfif1977

Здравствуйте. За этот квартал получили НДС к возмещению, много покупок. Надо ли писать пояснительную записку к декларации в этом случае. Денег нам на расчетный не надо. В зачет будущих платежей.
Спасибо.

не надо- почитайте мой горький опыт!

Сообщение от Шерочка

В 1С БП2.0 даже если галку не ставишь, все равно в книгу покупок попадает проведенная счет-фактура. Мне пришлось из книги вычленить те, которые не показываю в 3-ем квартале. Я их распровела, и проведу той датой, когда буду в книгу покупок другого квартала включать.

Наверное у вас крупная компания и 1С имеет какие-то ограничения по доступу пользователя. Только что завершила формирование книги покупок в двух компаниях: 1с 8.2 -сняла проведение нескольких СФ 3 кв. именно галочкой. СФ осталась только в регистре полученных фактур, НДС на 19, в книге покупок их нет. 1С3.0: несколько СФ 3 кв. сняла с вычета, несколько СФ 1-2 кв. приняла к вычету Формированием записей в книге покупок. Все отразилось правильно. Из регистра видно, какой документ делал запись, СФ или Формирование. Из регистра могу зайти в нужный документ и внести правки.

Сообщение от АнонимАлина

Не вступая ни с кем в пререкания, просто для полноты картины. и в 8.2 и в 8.3 счет фактура в книгу покупок только по факту ее отражения в базе через документ поступления не производится. Надо программе дать команду. Т.е. можно 01.09 отразить поступление, привязать фактуру к поступлению той же датой, не ставить галку "принять к учету" и получить остаток на сч. 19, а потом 20.11 провести запись в книгу покупок по этой ранее принятой фактуре. Утверждаю, поскольку за счет экспорта, необлагаемой д-ти и прочего раздельного учета СФ не по дате поступления, не в полной сумме и т.д. принимала часто. Преимущества - не надо помнить, что СФ надо ввести, в случае с УПД вообще расхождение по датам странновато выглядит.
В 7,7 я формировала экспортные книги, т.е. точно не по дате и точно автоматом, просто не помню как именно.

В 1С БП2.0 даже если галку не ставишь, все равно в книгу покупок попадает проведенная счет-фактура. Мне пришлось из книги вычленить те, которые не показываю в 3-ем квартале. Я их распровела, и проведу той датой, когда буду в книгу покупок другого квартала включать.

Сообщение от Январь

в 8.3 принцип примерно одинаковый: документ поступления ТРУ вводится правильной датой, данные про счет-фактуру там не заполняются. НДС повисает на 19 счете, в книгу покупок ничего не попадает.

Не вступая ни с кем в пререкания, просто для полноты картины. и в 8.2 и в 8.3 счет фактура в книгу покупок только по факту ее отражения в базе через документ поступления не производится. Надо программе дать команду. Т.е. можно 01.09 отразить поступление, привязать фактуру к поступлению той же датой, не ставить галку "принять к учету" и получить остаток на сч. 19, а потом 20.11 провести запись в книгу покупок по этой ранее принятой фактуре. Утверждаю, поскольку за счет экспорта, необлагаемой д-ти и прочего раздельного учета СФ не по дате поступления, не в полной сумме и т.д. принимала часто. Преимущества - не надо помнить, что СФ надо ввести, в случае с УПД вообще расхождение по датам странновато выглядит.
В 7,7 я формировала экспортные книги, т.е. точно не по дате и точно автоматом, просто не помню как именно.

Сообщение от Январь

Про 2.0 не знаю, но и в 7.7, и в 8.3 принцип примерно одинаковый: документ поступления ТРУ вводится правильной датой, данные про счет-фактуру там не заполняются. НДС повисает на 19 счете, в книгу покупок ничего не попадает.
Когда надо, на основании документа послупения вводится счет-фактура полученный. Дата получения - нужным периодом, реквизиты (номер и дата) счета-фактуры, как в документе. Тогда формируется запись в книге покупок в том периоде, какая дата получения.

Спасибо большое Январь за ответ. Я в базе счет-фактуры входящие отражаю отдельным документом. Проведу той датой когда буду брать к зачету, возмещению.

Про 2.0 не знаю, но и в 7.7, и в 8.3 принцип примерно одинаковый: документ поступления ТРУ вводится правильной датой, данные про счет-фактуру там не заполняются. НДС повисает на 19 счете, в книгу покупок ничего не попадает.
Когда надо, на основании документа послупения вводится счет-фактура полученный. Дата получения - нужным периодом, реквизиты (номер и дата) счета-фактуры, как в документе. Тогда формируется запись в книге покупок в том периоде, какая дата получения.

Сообщение от Январь

Не принимаемые вообще никогда (почему?) или "отложенные"?

Отложенные. Не хочу показывать к возмещению за 3-й квартал большую сумму НДС. Я эти счет-фактуры удалила из книги покупок. Может неправильно сделала.

Сообщение от Шерочка

мне не принимаемые счет-фактуры другой датой провести в базе, или просто удалить их из книги покупок?

Не принимаемые вообще никогда (почему?) или "отложенные"?

Январь, мне не принимаемые счет-фактуры другой датой провести в базе, или просто удалить их из книги покупок?

Сообщение от yfnfif1977

Если убираю эту галочку, ничего не меняется. в книге покупок так и есть она.

Документ "Формирование записей книги покупок" надо перезалнить

Сообщение от АнонимАлина

измените дату поступление СФ на 26.10, раз у 7.7 такие особенности

Да нет там никаких особенностей, всё чудесно работает с переносом счетов-фактур

Сообщение от Январь

Так вам это "всё" и надо. В сентябре у вас нет счета-фактуры.
В октябре на оснвании документа поступления вводите отдельный документ "счет-фактура полученный"

Сейчас я не вношу в 1С те счет-фактуры, по которым не ставлю к возмещению. Их отражу в другом квартале. Правильно поняла?
Я просто запуталась, как правильно в 1С БП.2.0 это сделать.

Сообщение от yfnfif1977

Если убираю эту галочку, ничего не меняется. в книге покупок так и есть она.

Ишите документ, по которому она в книгу попадает. Либо действительно, измените дату поступление СФ на 26.10, раз у 7.7 такие особенности. Хотя точно помню, что регистрам я именно по этой базе училась, были они там

Если убираю эту галочку, ничего не меняется. в книге покупок так и есть она.

более менее понятно, сейчас посмотрю

Сообщение от yfnfif1977

там перед ней только галочка, что есть счет фактура. и Все.

Так вам это "всё" и надо. В сентябре у вас нет счета-фактуры.
В октябре на оснвании документа поступления вводите отдельный документ "счет-фактура полученный"

Сообщение от yfnfif1977

ошиблись. в операции - Поступление ОС счет фактура, там перед ней только галочка, что есть счет фактура. и Все.

Совет про галочку давала я, но я 1С 7.7 последний раз лет 10 назад видела и не помню ее совершенно. Вы суть не поняли. Галочка как таковая не при чем. Если вы вручную удаляли запись в книге покупок, значит, запись туда попала автоматом, значит есть документ, который эту запись формирует, и надо зайти в этот документ и отменить запись. Учет НДС в 1с ведется по регистрам, я это уже своим лбом поняла, БУ вторичен. Найдите регистр фактуры, там д.б. начисление и принятие к вычету. Принятие к вычету в 3 кв. не должно быть проведено.

ошиблись. в операции - Поступление ОС счет фактура, там перед ней только галочка, что есть счет фактура. и Все.

Сообщение от yfnfif1977

программа 1С, 7.7. Мы принимаем ОС - Поступление ОС, ввод в эксплуатацию, в нем фигурирует с-ф, но где там снять галочку???

Где про счет-фактуру написано, там и снять

Да, программа 1С, 7.7. Мы принимаем ОС - Поступление ОС, ввод в эксплуатацию, в нем фигурирует с-ф, но где там снять галочку???

Сообщение от yfnfif1977

Вручную удалили сыет фактуру при формировании книги покупок. В след периоде подцепит счет фактуру или тоже вносить вручную?

А программа какая? Если 1С: поступление ставим реальной датой, ОС тоже, Ам тогда будет считаться правильно. В СФ снимаем галку "Принять к учету по дате поступления". В книгу покупок 3 кв. СФ не попадает. В 4 кв. "Запись в кн. покупок". У вас эта СФ автоматом встанет при нажатии кнопочки "Заполнить", в регистре она есть, а принятия к вычету нет. Попадает в кн. покупок 4 кв. , ну или в каком пожелаете. Ручные проводки по НДС в 1С - муторная задача на внимательность. Лучше автоматом.

Сообщение от Чума без ума

а поменять дату получения счёта-фактуры

C какого бодунищща?

Дату счета фактуры поменяли, ОС поставлено на учет сентябрь, с-ф к примеру на октябрь. Тогда не считает амортизацию в октябре.

Сообщение от yfnfif1977

Вручную удалили сыет фактуру при формировании книги покупок. В след периоде подцепит счет фактуру или тоже вносить вручную?

Нужно не удалять, а поменять дату получения счёта-фактуры

Сообщение от Olaf

у вас есть право

Но обязанность-ли это?

Вручную удалили сыет фактуру при формировании книги покупок. В след периоде подцепит счет фактуру или тоже вносить вручную?

Сообщение от yfnfif1977

Нам не надо возвращать деньги на счет. Насчет проверки, смотря за какой период.

Проверять будут тот период, за который у Вас возмещение, естественно вместе с ним др. периоды, которые имеют отношение к проверяемуму!

Нам не надо возвращать деньги на счет. Насчет проверки, смотря за какой период.