Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

авансовые закрываются датой авансового отчета. Не надо никого скрещивать, есть а/о от 15.08, значит, и все расходы проводятся датой 15.08, и неважно, что рейс начался 20.07, это расходы не июля, а августа. Не придумывайте себе проблемы на пустом месте.

всё верно, нет по а/о никакого предыдущего месяца.

Спасибо Вам большое за помощь!!!

Сообщение от Аноним

Авансовые закрываются и так впритык перед прибылью

авансовые закрываются датой авансового отчета. Не надо никого скрещивать, есть а/о от 15.08, значит, и все расходы проводятся датой 15.08, и неважно, что рейс начался 20.07, это расходы не июля, а августа. Не придумывайте себе проблемы на пустом месте.

Сообщение от Аноним

На данный момент бухгалтер привязывает платеж за предыдущий месяц в авансовый отчет за текущий, получается просто бред и в корне неверно,

всё верно, нет по а/о никакого предыдущего месяца.

Сообщение от Тоня

Не удобно будет вывести именно суточные из-под а/о? Вести расчеты на 73 счете и раз в месяц делать сводный регистр на основании путевок и уже на основании регистра окончательный расчет с водителями и проводки.

По правилам все именно так, как Вы предлагаете, компенсацию по 73, а/о по 71, но так совсем неудобно, поскольку авансовые перечисления на карту потом еще раскидывать на оба счета придется, рейсы могут начаться 28-го, а закончиться 15-го. Авансовые закрываются и так впритык перед прибылью, а скрестить козу с коровой, чтоб все было минимально по операциям, видимо, не получится. На данный момент бухгалтер привязывает платеж за предыдущий месяц в авансовый отчет за текущий, получается просто бред и в корне неверно, но зато по оборотке сходится сальдо по 71 на конец периода. После всех обсуждений вижу единственное решение - 73 счет, как бы его не хотелось(((

Не удобно будет вывести именно суточные из-под а/о? Вести расчеты на 73 счете и раз в месяц делать сводный регистр на основании путевок и уже на основании регистра окончательный расчет с водителями и проводки.

Сообщение от Тоня

Так все эти расходы компенсируются на основании авансовых отчетов. А суточные за дни в рейсах вы рассчитываете раз в месяц с учетом выплаченных авансом? На основании какого документа?

На основании путевых листов составляется табель, на его основании начисляются суточные. Суточные выплачиваются и авансом, и под расчет.

Сообщение от Server56

Статья 166 ТК. Понятие служебной командировки
Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.
Так что Вы определитесь, дальнобой едет в командировку (тогда суточные), или него РХР (тогда получает надбавку как часть з/п).
Или одно, или другое. А вместе быть не может.

Ситуация: нужно ли нормировать суточные, связанные с разъездным характером работы, для целей исчисления НДФЛ в том же порядке, что и для командировок?
Ответ: нет, не нужно.

Суммы возмещения сотруднику дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) при разъездном характере работы не облагаются НДФЛ в полном объеме, установленном организацией. То есть в размере, который предусмотрен локальными нормативными актами (например, приказом руководителя, коллективным договором) или трудовым договором.

Условие об освобождении суточных от НДФЛ в пределах 700 руб. за каждый день нахождения в командировке, установленное пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ, в данном случае не применяется. Ведь служебные поездки сотрудников, постоянная работа которых носит разъездной характер, командировками не признаются (ст. 166 ТК РФ).

Аналогичная точка зрения отражена в письмах Минфина России от 5 июля 2013 г. № 03-04-06/25956, от 7 июня 2011 г. № 03-04-06/6-131.

Так все эти расходы компенсируются на основании авансовых отчетов. А суточные за дни в рейсах вы рассчитываете раз в месяц с учетом выплаченных авансом? На основании какого документа?

Сообщение от Тоня

Я тоже не поняла что есть "компенсация" и почему


Помимо суточных что еще? Каков алгоритм расчета 31 числа этой "компенсации" и по какой статье затрат она проходит?

Еще затраты в рейсе: платные дороги, мелкий ремонт, мойка, шиномонтаж, иногда топливо за наличный расчет. Компенсация при разъездном характере работы отражается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

У дальнобоя без всяких командировок точно такие же суточные, только по 168.1. Только не понятно из чего еще и каким образом автор считает "компенсацию".

Статья 166 ТК. Понятие служебной командировки
Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.
Так что Вы определитесь, дальнобой едет в командировку (тогда суточные), или него РХР (тогда получает надбавку как часть з/п).
Или одно, или другое. А вместе быть не может.

Я тоже не поняла что есть "компенсация" и почему

Сообщение от Аноним

начисление компенсации нужно делать 31 числом

Сообщение от Аноним

Компенсация состоит из суточных преимущественно,

Помимо суточных что еще? Каков алгоритм расчета 31 числа этой "компенсации" и по какой статье затрат она проходит?

Сообщение от ZZZhanna

Вы хотите, чтобы в а/о за 31 июля показывалась сумма, выплаченная 10 августа? В бухгалтерии так не бывает. И в а/о для таких вещей есть специальные строки.
Например, на 1.08 была задолженность подотч.лицу 1000 руб., она выдана 10.08, и вы не хотите, чтобы эта сумма за прошлый месяц попадала в а/о за август. Так?

Не знаю, как правильно оформить, чтобы начисления попадали в нужный месяц. Видимо, начисление компенсации нужно делать 31 числом и подтягивать к а/о от 10-го.

Сообщение от Аноним

не учитывая в остатке или перерасходе произведенную следующим месяцем выплату.

Вы хотите, чтобы в а/о за 31 июля показывалась сумма, выплаченная 10 августа? В бухгалтерии так не бывает. И в а/о для таких вещей есть специальные строки.
Например, на 1.08 была задолженность подотч.лицу 1000 руб., она выдана 10.08, и вы не хотите, чтобы эта сумма за прошлый месяц попадала в а/о за август. Так?

Компенсация состоит из суточных преимущественно, которые могут выплачиваться и авансом, и постфактум. Авансовый отчет в таком случае формируется неверно. Начальное сальдо в авансовом 1С берет из оборотки по 71 счету и конечное сальдо по а/о также из оборотки по состоянию на последнее число число отчетного месяца, не учитывая в остатке или перерасходе произведенную следующим месяцем выплату.

так речь про суточные или про компенсацию?

Сообщение от Аноним

каким документом показывать начисление суточных за месяц, если не а/о?

ну а/о, да, но опять же, непонятно, в чем проблема? в задолженности организации перед подотчетным лицом по сч.71?

[QUOTE=ZZZhanna;54549387]что-то я не очень поняла суть проблемы.

при чем тут а/о?

я и спрашиваю, каким документом показывать начисление суточных за месяц, если не а/о?

что-то я не очень поняла суть проблемы.

Сообщение от Аноним

Компенсация за разъездной характер работы водителям-дальнобойщикам начисляется в конце месяца, а выплачивается в следующем за отчетным.

так вся зарплата начисляется в текущем месяце, а вторая ее половина выплачивается в следующем. Или премия, например, за апрель может быть начислена и выплачена в мае...

Сообщение от Аноним

если привязать её к а/о

при чем тут а/о? а если а/о будет несколько за месяц?

Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Компенсация за разъездной характер работы водителям-дальнобойщикам начисляется в конце месяца, а выплачивается в следующем за отчетным. В какой период следует признать данные расходы и каким документом оформлять, если в течение месяца водителям перечисляются авансом суточные в рейсы и также они производят доп.расходы на топливо и т.п.? Авансовый отчет составляется на конец месяца, где отражены все чеки, суточные, выплаты. Но сама компенсация выплачивается в следующем месяце, если привязать её к а/о получается некорректно, а если привязать выплату, произведенную в текущем месяце, но начисленную в прошлом, то совсем чёрт ногу сломит.