Ответить в теме

Подниму тему.

Не могу разобраться с НДС и акцизом.
Поставщик РБ выставляет документы на пиво с НДС 0.
Мы самостоятельно формируем с/с товара (цена поставщика+трансп.расходы+акциз), рассчитываем косвенные налоги - акциз и ндс (18%).

не позднее 20 числа, след. за месяцем принятия к учету товара, уплачиваем в нашу ФНС акциз и ндс при ввозе.
Заполняем и сдаем заявление о ввозе товара, сдаем декларацию по косвенным налогам (НДС).

По какой стоимости принимать на учет товар?
Цена контракта+трансп.расх+акциз+ндс? Выделять в документе 1 С 8 "поступление товаров" ндс?

Д60 К51 предоплата поставщику (цена контракта)
Д41 К60 оприходован товар от поставщика ? по цене контракта? без акциза?

Д 19.06 К68.03 начислен акциз
Д68.03 К51 оплачен акциз
Д 68.02 К51 оплачен ндс при ввозе
Д 19.05 К 68.02 отражен ндс уплаченный при ввозе
Д 68.02 К 19.05 принят ндс к вычету

Дальше у меня ступор...

Помогите разобраться

Посмотрите здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=507591

Сообщение от НатальяОпт

У меня тоже есть две фирмы, которые занимаются только пивом. По поводу лицензий я заполняю лицензии типа: серия 00, номер 000000, срок действия с 01.01.14г. по 31.12.17г.

Наталья, добрый день. Помогите, пожалуйста, нигде не могу найти информацию. Мы занимаемся импортом и оптовой продажей пива. каким образом мне покупателям выгружать следующие типы файлов: 1. Файлы для импорта в справочник контрагентов (файл содержит необходимые сведения о поставщиках, производителях и импортерах алкогольной продукции).
2. Файлы для импорта в декларацию 11 и 12 формы (файл содержит информацию об отгрузках в течение квартала).

Сообщение от Анна Ставрополь

Будьте добры поясните, мы оптовики пива, подаем формы 5,6,7.
но мы занимаемся только пивом, 1С ругается в этих формах на лицензию, а о какой лицензии может идет речь, если для пива она не требуется... Помогите нам разобраться с лицензиями.

У меня тоже есть две фирмы, которые занимаются только пивом. По поводу лицензий я заполняю лицензии типа: серия 00, номер 000000, срок действия с 01.01.14г. по 31.12.17г.

Сообщение от НатальяОпт

Так


Нет, 5, 6 и 7 формы. 8 форму отменили

Можно, при наличии толкового программиста

Учёт свой можете вести так, как Вам удобно. Градусы в декларации не нужны, НО нужны для определения кода АП. Ведение учёта в деклитрах обязательно! Производителя можете "впихнуть" в серию товара. Только если у Вас импортное пиво, то указывается импортер


Почитайте закон 171-ФЗ и Постановление №422 от 02.05.12 - там все азы найдёте

Будьте добры поясните, мы оптовики пива, подаем формы 5,6,7.
но мы занимаемся только пивом, 1С ругается в этих формах на лицензию, а о какой лицензии может идет речь, если для пива она не требуется... Помогите нам разобраться с лицензиями.

Сообщение от ЯСИ

Лицензия нам не нужна.Так?

Так

Сообщение от ЯСИ

отчет в РАР по формам №№ 5,6,7.8.Правильно?

Нет, 5, 6 и 7 формы. 8 форму отменили

Сообщение от ЯСИ

Можно ли в стандартной 1С8 сделать настройки для
автоматического формирования отчетов для РАР?

Можно, при наличии толкового программиста

Сообщение от ЯСИ

Возможно, надо обязательно указывать производителя, или
содержание алкоголя,или д/литры? или что-то еще? Учет надо вести
в штуках или упаковках?

Учёт свой можете вести так, как Вам удобно. Градусы в декларации не нужны, НО нужны для определения кода АП. Ведение учёта в деклитрах обязательно! Производителя можете "впихнуть" в серию товара. Только если у Вас импортное пиво, то указывается импортер

Сообщение от ЯСИ

Отгрузка пива.Какие документы я должна выдать покупателю?Торг12,ТТН
и справку? Что это за справка и где ее брать?Торг12 и ТТН
формируется в 1С8, а справка? И нужна ли она при продаже пива?

Почитайте закон 171-ФЗ и Постановление №422 от 02.05.12 - там все азы найдёте

Сообщение от ЯСИ

На таможне плачу Акциз,пошлину,сбор.

да

Сообщение от ЯСИ

декларации по акцизам

нет, не подаете

Сообщение от ЯСИ

Есть ли какие-особенности при оприходовании пива на Д41 счета,
которые надо учесть первоначально, чтобы потом облегчить заполнение форм
5,6,7,8 для РАР

у вас д.б. учет товара в даллах, инече декларацию не сформируете

Добрый день всем форумчанам.Пожалуйста,помогите разобраться.Фирма начала заниматься импортом и оптовой продажей пива.Вопросы следующие:
1.Приходую
импортное пиво.На таможне плачу Акциз,пошлину,сбор.Ну и НДС.Формирую
стоимость, включая акциз,пошлину,транспорт,брокерские,там.сбор-все как
обычно.На этом все вопросы с акцизами закрыты? Не подаю никакие
декларации по акцизам,нигде не отражаю их в отгрузочных накладных?
заплатила акциз на таможне и на этом все?
правильно?

2.Учет веду в 1С8.2.Можно ли в стандартной 1С8 сделать настройки для
автоматического формирования отчетов для РАР?Или надо приобретать
какую-то особую версию для реализации алкоголя?Отчеты будем сдавать
используя "Декларант АЛКО".Приобрели ключи ЕЦП. Я так поняла,что
автоматически в нее нельзя выгружать информацию из 1С8.И надо вбивать
всю инфу руками.Значит, надо ежедневно вбивать всю информацию в
отчетность для РАР,чтобы потом не было аврала?Все
правильно?

3.Пиво мы будем продавать оптом. Лицензия нам не нужна.Так?отчетность
обычная в ИФНС+ отчет в РАР по формам №№ 5,6,7.8.Правильно?

4.ЕГАИС-это то же самое ,что и РАР?Туда ничего сдавать не надо??? или

туда тоже надо что-то сдавать?

4. Есть ли какие-особенности при оприходовании пива на Д41 счета,
которые надо учесть первоначально, чтобы потом облегчить заполнение форм
5,6,7,8 для РАР? и которые должны отражаться в отгрузочных
документах? Возможно, надо обязательно указывать производителя, или
содержание алкоголя,или д/литры? или что-то еще? Учет надо вести
в штуках или упаковках?

5.Отгрузка пива.Какие документы я должна выдать покупателю?Торг12,ТТН
и справку? Что это за справка и где ее брать?Торг12 и ТТН
формируется в 1С8, а справка? И нужна ли она при продаже пива?

6.Оформление ТТН.Отгрузка может осуществляться мелкими партиями-по 1-2
коробки.Если за товаром приезжает не транспортная компания,а физическое
лицо,нанятое покупателем пива,я делаю ТТн на юрлицо-покупателя
пива,указывая автомобиль физлица,которое за ним приехало? И мне
нужна будет доверенность на это физлицо?Правильно?

7.Предполагается раздача пива в рекламных целях неопределенному кругу
лиц.Как это провести в БУ? Какие проводки? как это коснется
налогообложения? Прибыль,НДС,НДФЛ?

8.Вмести с товаром должны прийти рекламные
материалы-брошюры,проспекты,которые будут бесплатно раздаваться? Как
их учитывать в БУ и что с налогами?