Ответить в теме

Тож думаю второй переделать. 1 кв уже "ушел" в отчете. Спасибо!

Ну например, авансовым счф присвоить букву "А".
Или второй квартал переделать...

А мне подскажите.
Выписала с/ф со всеми доками на отгрузку, все номера по порядку. А при формировании книги продаж этот же номер влепила на с/ф на аванс
Т.е. у меня в 1 кв идет в авансах этот номер и во втором в отгрузке тот же номер.
Как исправить?

Я вообще не вижу повода что-то переделывать из-за номеров. Ну сбилась, ну пропустилась. Номер есть? И хорошо.

Согласна. У меня в этом квартале сбилась нумерация всего (из-за работы в двух базах одновременно), до 5-ого числа все мои покупатели получили исправленные доки, подписали, и вернули. Благо, все близко находятся, смогли приехать, переподписать.

Сообщение от Attex

Взаимовыручка, ИМХО, должна присутствовать.)

но не за два же дня до окончания срока сдачи декларации. Тем более, что многие наверняка её уже сдали.
У меня больше 1000 входящих счетов-фактур от 100 поставщиков. Я бы с таким предложением послала.
Такие вопросы надо решать ДО окончания отчетного квартала.

Сообщение от Аноним

Для инспекторов подозрительно, если у компании счета-фактуры пронумерованы в книге продаж и журнале учета с пропусками. По мнению инспекторов, это, во-первых, основание для штрафа

Ну на этот момент я и пишу бух. справки, и с ними уже были две проверки, никаких штрафов не было.

Сообщение от Январь

Сообщение от Attex
и клиентам разослать исправленные (номера) счета-фактуры
пожалейте клиентов

мои клиенты меня тоже не особо жалели, когда просили переносить отгрузки, и по пять раз теряли документы. Взаимовыручка, ИМХО, должна присутствовать.)

Спасибо большое всем за ответы.) Не буду аннулировать, пусть будет пропущенный один номер, наверное, это лучшее решение.

Сообщение от Attex

Если речь о покупателе, которому вы не передавали документ, значит у него в декларации и не будет этого сч-ф, а у вас будет с какой-то меньшей суммой, при первой сверке попросят пояснения.

никого не волнует не зачтенный ндс.

Сообщение от Attex

и клиентам разослать исправленные (номера) счета-фактуры

пожалейте клиентов

Аноним, если речь реализации периода, который отчет еще сдан, то просто удалите и забудьте. Нет здесь ничего криминально, и даже оснований для подозрений, а уж тем более для штрафов.

Сообщение от Аноним

говорит о сокрытии выручки

Ага... "Почему вы выписали только 1000 счетов-фактур, а не 2000? Выручку сокрыли?

Сообщение от Attex

Я написала "если есть время", имела ввиду, время и клиентам разослать исправленные (номера) счета-фактуры. Может у вас эта ошибка в конце марта произошла, и после нее было еще пять реализаций постоянным клиентам, почему бы и не понять тогда (при условии, что они еще не сдались). Если не так, то можно и номер один пропустить, не убьют за это. Я в таких случаях, пишу бух. справку, мол, по техническим причинам, нумерация сбилась, или пропущен номер.. и подкалываю ее к книге продаж. А по поводу отражения в книге.. ну если полно информации, но вы задаете вопрос на форуме, значит вам этой информации не хватает? так вот я вам свое мнение и сказала. У меня регулярно бывали случаи на прошлом месте работы, когда реализацию приходилось удалять (например заказчик захотел товар в выходные забрать, бухгалтерия не работает, только склад, который сам документы оформить не может), оформляли мы полностью комплект заранее, а потом звезды не сходились, клиент не приезжал, а вообще забирал товар через месяц, соответственно, реализацию удаляли, и потом оформляли позже. Но никогда не показывали в книге аннулированные сч-ф)

По поводу отражения - у меня сомнения - как оформить, но вообще отражать нужно, по-хорошему. Просто кто-то пишет, что если отразили, потом аннулировали, то значит работы выполнены и все-равно должны оплатить НДС с этой суммы, даже если заказчик еще не подписал. А еще меня вот это смутило:" Для инспекторов подозрительно, если у компании счета-фактуры пронумерованы в книге продаж и журнале учета с пропусками. По мнению инспекторов, это, во-первых, основание для штрафа, а во-вторых, говорит о сокрытии выручки. Об этом нам стало известно из свежей судебной практики разных регионов." А "сбилась нумерация" - это вариант, спасибо).

Я написала "если есть время", имела ввиду, время и клиентам разослать исправленные (номера) счета-фактуры. Может у вас эта ошибка в конце марта произошла, и после нее было еще пять реализаций постоянным клиентам, почему бы и не понять тогда (при условии, что они еще не сдались). Если не так, то можно и номер один пропустить, не убьют за это. Я в таких случаях, пишу бух. справку, мол, по техническим причинам, нумерация сбилась, или пропущен номер.. и подкалываю ее к книге продаж. А по поводу отражения в книге.. ну если полно информации, но вы задаете вопрос на форуме, значит вам этой информации не хватает? так вот я вам свое мнение и сказала. У меня регулярно бывали случаи на прошлом месте работы, когда реализацию приходилось удалять (например заказчик захотел товар в выходные забрать, бухгалтерия не работает, только склад, который сам документы оформить не может), оформляли мы полностью комплект заранее, а потом звезды не сходились, клиент не приезжал, а вообще забирал товар через месяц, соответственно, реализацию удаляли, и потом оформляли позже. Но никогда не показывали в книге аннулированные сч-ф)

Сообщение от Attex

Если счет-фактура аннулирован, ни в одну книгу он попасть не должен. Если есть время, удалите его совсем, и исправьте нумерацию всех последующих. И причем тут ваш поставщик? С суммами не химичте, хуже будет. Если речь о покупателе, которому вы не передавали документ, значит у него в декларации и не будет этого сч-ф, а у вас будет с какой-то меньшей суммой, при первой сверке попросят пояснения.

Я могу, конечно, исправить, а остальным контрагентам уточненки сдавать?))) А с чего вы взяли, что в книге не должно быть? Полно информации по поводу отражения в книге продаж аннулированных счетов-фактур. А пояснения - ошибочно выписали , потому что перепутали.

Если счет-фактура аннулирован, ни в одну книгу он попасть не должен. Если есть время, удалите его совсем, и исправьте нумерацию всех последующих. И причем тут ваш поставщик? С суммами не химичте, хуже будет. Если речь о покупателе, которому вы не передавали документ, значит у него в декларации и не будет этого сч-ф, а у вас будет с какой-то меньшей суммой, при первой сверке попросят пояснения.

Был выписан сч-фактура, оказалось, что ошибочно. Как лучше отразить в декларации - пропуском номера или сделать аннулирование, и тогда он попадает в книгу продаж просто общей суммой, не показывая НДС и сумму без НДС. Сумма достаточно большая на общем фоне. Может быть поменять ее на меньшую, что бы проблем не возникло, все-равно аннулировано и поставщику не передавался.