Ответить в теме

Сообщение от Letter

заполняю промежуточную

Это где вы такого зверя увидели?

Сообщение от Letter

за 4 квартал я должна была эту сумму указать как не подтвержденную документами?

Нет. Вам же Зета 3 недели назад ответила.

т.е если отгрузка в декабре, ничего не отражаю за 4 квартал,
когда получаю документы, январь-февраль заполняю промежуточную с указанием суммы возмещения и т.д. раздел 6?
или за 4 квартал я должна была эту сумму указать как не подтвержденную документами? а сейчас соответственно мне надо сдавать уточненку?

Пока нет документов, никак в декл по НДС не отражаете (до истечения 180 дней)

мы раньше тоже все носили, декл. НДС, декларацию по косвенным налогам и подтверждающие документы. ставку 0 ставили только тогда, когда приходили подтверждающие доки, кажется там же в декларации потом указываете сумму переплаты по НДС.
а пока доков нет, наверное надо ставить обычную ставку налога и сумму к уплате. потом все равно сделаете возврат.

Подскажите как мне отражать НДС по ставке 0 если еще нет подтверждающих документов. Там были изменения в декларации, раньше целую программу заполняли в налоговую носили. Как сейчас?