Ответить в теме

Всем огромное спасибо за помощь.

Сообщение от Ларчик 55

А пояснительная записка нужна?

Акт инвентаризации и приказ не списание.
А записка может быть нужна, если это предусмотрено внутренними документами вашей компании.

Сообщение от Январь

Сказали, что у вас УСН. При УСН доходы-расходы считают кассовм методом. Нет оплаты - не было дохода.
Вы правы, что-то совсем я туплю...

В любой программе это списывается 91.2 - 62, по итогам инвентаризации расчетов

Вот это я и хотела услышать. А пояснительная записка нужна?

Сообщение от Ларчик 55

Если сдавать уточненную декларацию, то будет уменьшение дохода

Сказали, что у вас УСН. При УСН доходы-расходы считают кассовм методом. Нет оплаты - не было дохода. Или вы вообще не правильно налог считали?

Сообщение от Ларчик 55

А какими проводками это правильно сделать в 1 С?

В любой программе это списывается 91.2 - 62, по итогам инвентаризации расчетов

Сообщение от Ларчик 55

лениво переделывать и сдавать уточненку.

что переделывать и какую уточненку Вы всё хотите сдавать? (или не сдавать)

Ой, и правда, что-то я сглупила. Но меня больше устраивает списание долга по истечению срока давности. Если честно, то лениво переделывать и сдавать уточненку. Подскажите, пожалуйста, какими проводками можно списать долг в14 году?

Сообщение от Ларчик 55

Если сдавать уточненную декларацию, то будет уменьшение дохода

откуда возьмется уменьшение дохода, если оплаты не было, а значит, в доходы эту сумму не включали?

КАк о какой декларации? Доходы и расходы были помимо этой услуги в 2013г. Если сдавать уточненную декларацию, то будет уменьшение дохода - не хотелось бы огорчать ИФНС). А вот по истечении срока давности списать долг, вот это то что нужно. А какими проводками это правильно сделать в 1 С? И нужна ли будет к этой проводке пояснительная записка? Зараннее огромное спасибо.

И кстати о какой декларации речь, если у вас УСН и оплаты не было?

Сообщение от Ларчик 55

Но тогда нужно будет сдавать уточненную декларацию

Ну и сдайте, в чем проблема то? Или не сдавать, а по истечении срока давности списать долг

Сообщение от Ларчик 55

и пересчитывать Дивилелы

В смысле дивиденды? В бух.учете ошибки исправляются датой обнаружения, т.е. сегодня и ничего пересчитывать не надо

Но тогда нужно будет сдавать уточненную декларацию и пересчитывать Дивилелы, т.к. это было в 13 году

Сообщение от Ларчик 55

Отменить проводку уже нельзя

можно (нужно) сделать исправительную проводку датой обнаружения ошибки.

Спасибо за ответ. Но, я задала конкретный вопрос, как исправить ситуацию в бух. учете. Отменить проводку уже нельзя, т.к. был сдан годовой отчет.

тут уже не бухгалтеру нужно суетиться, а юристу
а то что бухгалтер побежала впереди паровоза....так отменить проводку

Фирма "А"на УСН 15%. Услуги. В конце декабря 13г. выполнила объем услуг фирме "В" на 38000 руб. Фирма "В" обещает привезти подписанный акт после НОвого года. Бухгалтер фирмы А закрывает год, проводит этот не подписанный акт. В фирме В меняется руководство, акт остается не подписанный и деньги, естественно, не переводятся. Новое руководство обещают разобраться, но так и до сих пор "воз и ныне там". Фирма А понимает, что подписанного акта и денег они не дождутся. Как теперь поступить бухгалтеру фирмы А? Как оформить это все документально, ведь она провела эти услуги, не имея на руках подписанного документа.