Ответить в теме

Сообщение от ZloiBuhgalter

Не смущайтесь, а используйте бумагу на которой они напечатаны по назначению.

)))))))))))) хорошо.
надо еще посмотреть как бывшая глбух делала!

Сообщение от Аноним

смущают эти письма налоговиков

Не смущайтесь, а используйте бумагу на которой они напечатаны по назначению.

Сообщение от ZloiBuhgalter

За каким? Входящий НДС (не расходы) берётся кучей (общий котёл). И только уже котёл делим пропорционально выручке с учётом 5%.

ага...вроде понятно, но смущают эти письма налоговиков про 5 проц.
ладно...на деле будет виднее. буду к вам обращаться за помощью.
это я просто на новую работу собралась.

Сообщение от Аноним

а расходы тоже все нужно разделять?

За каким? Входящий НДС (не расходы) берётся кучей (общий котёл). И только уже котёл делим пропорционально выручке с учётом 5%.

Сообщение от ZloiBuhgalter

Не обязательно. Если есть аналитика позволяющая в отчётах разграничить выручку в бухпрограмме, то за каким субсчета?

действительно.
а расходы тоже все нужно разделять?

Сообщение от Аноним

выручка на разные субсчета?

Не обязательно. Если есть аналитика позволяющая в отчётах разграничить выручку в бухпрограмме, то за каким субсчета?

а что вообще значит вести раздельный учет в этом случае? выручка на разные субсчета?

Сообщение от Аноним

только 10 и 18, то вообще все в кучу

Сообщение от ZloiBuhgalter

Ещё раз, я повторяю в каждом посте: ни одно письмо Минфина (с мнением) и письмо ФНС (с мнением), нормативкой не является.

ну хорошо. тогда по нормативке- вести ращдельный учет только на облагаемые и необлагаемые?
входящий весь складываем и относим пропорционально на вычет и затраты?

если необлагаемых нет, а только 10 и 18, то вообще все в кучу?

Сообщение от Аноним

Налоговики считают,

Ещё раз, я повторяю в каждом посте: ни одно письмо Минфина (с мнением) и письмо ФНС (с мнением), нормативкой не является.

Сообщение от ZloiBuhgalter

Раздельный только "облагаемые" и "не облагаемые". А по скольку процентов "облягвемые" никого не колышит.

а я вот статьи читаю, где советуют разделять выручку под 10 проц и под 18. не надо этого делать?

Сообщение от gnews

Если получилось 20% ,то к вычету можно поставить НДС=60000-60000*20%, а НДС=60000*20% включаем в затраты по необлагаемой НДС деятельности.


Если бы получилась цифра меньше 5% ( а не 20%), то весь входящий НДС можно было бы поставить к вычету.

а я вот что нашла про 5 проц. "Уважаемая редакция, к сожалению материал для этой статьи устарел и очень сильно, например, цитата из нее - "Увы, но правило «пяти процентов» могут использовать не все компании. Налоговики считают, что оно относится только к производителям. Поэтому, даже если компания совмещает производство с торговлей, применить правило ей уже не удастся. Такую позицию контролеры высказали в письме ФНС России от 22 марта 2011 г. № КЕ - 4-3/4475.." А ведь еще с 01 октября 2011 года в НК внесены изменения, которые разрешают торговым организациям применять правило 5-процентов."

Раздельный только "облагаемые" и "не облагаемые". А по скольку процентов "облягвемые" никого не колышит.

"В случае, если операции облагаются НДСпо ставке 10,18% и 0%, тоже требуется раздельный учет расходов(п.10 ст.165 НК РФ)."
это так?

спасибо!

Сообщение от Аноним

где

Ст. 170 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_170

Сообщение от gnews

Если получилось 20% ,то к вычету можно поставить НДС=60000-60000*20%, а НДС=60000*20% включаем в затраты по необлагаемой НДС деятельности.


Если бы получилась цифра меньше 5% ( а не 20%), то весь входящий НДС можно было бы поставить к вычету.

большое спасибо! а где расписан это порядок?

Сообщение от Аноним

получается 20.

Если получилось 20% ,то к вычету можно поставить НДС=60000-60000*20%, а НДС=60000*20% включаем в затраты по необлагаемой НДС деятельности.

Сообщение от ZloiBuhgalter

Если больше 5 % то к вычету от 60000 - часть, иначе всё.

Если бы получилась цифра меньше 5% ( а не 20%), то весь входящий НДС можно было бы поставить к вычету.

Сообщение от ZloiBuhgalter

20000/(20000+45000+33000)*100% = ?
Если больше 5 % то к вычету от 60000 - часть, иначе всё.

получается 20.
не понимаю ваше предложение)

20000/(20000+45000+33000)*100% = ?
Если больше 5 % то к вычету от 60000 - часть, иначе всё.

Сообщение от Ленка

Давайте цифры! Только условные.

допустим необлагаемых 20000, под 10 проц 45000, под 18 проц 33000, а входящий 60000.

Давайте цифры! Только условные.

Сообщение от Ленка

Считаем долю необлагаемых операций и облагаемых (и 18, и 10), и весь входящий НДС (и 18, и 10) в соответствующей пропорции относим к уменьшению по облагаемой, и включаем в затраты по необлагаемой.

так сложновато)
давайте попробуем на цифрах?

Во, уже сказали.

Считаем долю необлагаемых операций и облагаемых (и 18, и 10), и весь входящий НДС (и 18, и 10) в соответствующей пропорции относим к уменьшению по облагаемой, и включаем в затраты по необлагаемой.

Сообщение от ZloiBuhgalter

Ты не путай с теми у которых ВЫХОДНОЙ НДС есть и 18% и 10% и не облагаемые операции. Только в этом случае вы обязаны ОБЩИЙ входящий делить на части.ю Но всё равно - ОБЩИЙ входящий.

тогда еще раз. если у нас выходной и 18 и 10 и без, то весь входящий делим на части, но какие?

Сообщение от Аноним

без ндс

Ты не путай с теми у которых ВЫХОДНОЙ НДС есть и 18% и 10% и не облагаемые операции. Только в этом случае вы обязаны ОБЩИЙ входящий делить на части.ю Но всё равно - ОБЩИЙ входящий.

про "без НДС" вы первый раз написали.

Сообщение от Сергей А.В.

да

а в чем тогда сложность учета в такой компании, где и 10 и 18 и без ндс?
или нет сложности?)

Сообщение от Аноним

всё в кучу можно??

да