Ответить в теме

Сообщение от Yar!

Т.е. теперь, после подачи декларации, нас ждет камеральная проверка?

Камеральной проверке подвергаются все декларации, просто не всегда при этом нужно участие налогоплательщика.
Но если вы сдали НДС с возмещением, то у вас запросят документы

Сообщение от Январь

Ваша бух.программа права. Продали или нет, для вычета не важно.

Т.е. теперь, после подачи декларации, нас ждет камеральная проверка?

Сообщение от Yar!

Наша бух. программа считает, что нам полагается возмещение из бюджета на сумму 15254,24

Ваша бух.программа права. Продали или нет, для вычета не важно.

Сообщение от gnews

С.146 НК: 1. Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации...

Купили детали 848 руб (цена без НДС) +152 руб (НДС 18%) =1000
Продали детали 1000 руб (цена без НДС) +180 (НДС 18%) =1180
НДС к вычету -152 руб
НДС в бюджет -28 руб.

Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь, хотя вопрос скорее про декларацию по НДС. Мы купили товаров на 100 000р (разной номенклатуры), в т.ч. 15254.24р НДС, продали только часть из них, допустим на 70000р+к этой сумме НДС 18% (12600р), т.е. всего реализация 82600р.
Наша бух. программа считает, что нам полагается возмещение из бюджета на сумму 15254,24-12600=2654,24р.
Но ведь по идее это не верно, т.к. мы реализовали только часть товаров из нашей закупки на 100 000р., ( себестоимость реализации будет, к примеру 50000р, в т.ч. входящий НДС 7627.12р) Т.е. другими словами, мы наоборот мы должны заплатить в бюджет 12600-7627,12=4972,88
Где ошибка или логика вообще другая?

Сообщение от gnews

Компания продаёт детали, которые устанавливает компания на УСН и отдельно услуги. Поэтому и облагает НДС.

С.146 НК: 1. Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации...

Купили детали 848 руб (цена без НДС) +152 руб (НДС 18%) =1000
Продали детали 1000 руб (цена без НДС) +180 (НДС 18%) =1180
НДС к вычету -152 руб
НДС в бюджет -28 руб.

Купили услугу 80 руб .
Продали услугу 100 руб(цена без НДС) +18 руб (НДС 18%)=118
НДС в бюджет -18 руб.

Всего с заказчика причитается 1298 руб. в т.ч. НДС -198 руб.

Я правильно понимаю, что только в одном случае мы бы не накручивали НДС. Если бы мы были агентами, и расходы были бы не наши. Мы бы покупали и потом по договору передавали эти запчасти заказчику? Не уверена, что корректно описала ситуацию.

Компания продаёт детали, которые устанавливает компания на УСН и отдельно услуги. Поэтому и облагает НДС.

Сообщение от Кристина_Ф

Необходимы ссылки на законодательство

С.146 НК: 1. Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации...

Купили детали 848 руб (цена без НДС) +152 руб (НДС 18%) =1000
Продали детали 1000 руб (цена без НДС) +180 (НДС 18%) =1180
НДС к вычету -152 руб
НДС в бюджет -28 руб.

Купили услугу 80 руб .
Продали услугу 100 руб(цена без НДС) +18 руб (НДС 18%)=118
НДС в бюджет -18 руб.

Всего с заказчика причитается 1298 руб. в т.ч. НДС -198 руб.

Сообщение от Кристина_Ф

Вы утрируете насчет налога на прибыль

Я не утрирую, я развиваю Вашу мысль насчет НДС

Сообщение от Кристина_Ф

И если я покупаю запчасти с НДС и их перепродаю то я накручиваю НДС с наценки, а тот НДС, что был я оставляю.

Где оставляете?

Сообщение от Кристина_Ф

то на ранее полученные запчасти я не накручиваю НДС, только на услуги.

На каком основании Вы собираетесь не облагать реализацию услуг? Цена запчастей входит в стоимость услуг, судя по тому, что Вы описали

Сообщение от Над.К

Почему это не должна? И она ничего не накручивает. Выручка компании облагается НДС, НДС с купленных для оказания услуг запчастей идет в вычет при расчете НДС.

Вы просто не понимаете принцип косвенного налога.
А налог на прибыль, например, Вас не смущает? Фирма, у которой купили запчасти тоже платит налог на прибыль и при продаже товаров устанавливает свою наценку, чтобы эту прибыль получить. Вы не думаете ли, что фирма, использующая эти запчасти не имеет права делать наценку, чтобы получить прибыль, потому что уже одна фирма сделала эту наценку?

Вы утрируете насчет налога на прибыль. Я и задаю вопрос для того, чтобы разобраться. Возможно, не понимаю

Для меня НДС выступал как налог с добавленной стоимости. И если я покупаю запчасти с НДС и их перепродаю то я накручиваю НДС с наценки, а тот НДС, что был я оставляю.
Но когда я получаю запчасти по 1000 с учетом НДС 152 руб., и перепродаю, с услугами уже. то на ранее полученные запчасти я не накручиваю НДС, только на услуги. а компания делает так: 1180 (НДС сверху, без учета услуг).

Это корректно?

Сообщение от Кристина_Ф

То есть она покупает детали с учетом НДС, и потом при перепродаже она еще раз сверху накручивает НДС на эти детали. Но ведь не должна?

Почему это не должна? И она ничего не накручивает. Выручка компании облагается НДС, НДС с купленных для оказания услуг запчастей идет в вычет при расчете НДС.

Вы просто не понимаете принцип косвенного налога.
А налог на прибыль, например, Вас не смущает? Фирма, у которой купили запчасти тоже платит налог на прибыль и при продаже товаров устанавливает свою наценку, чтобы эту прибыль получить. Вы не думаете ли, что фирма, использующая эти запчасти не имеет права делать наценку, чтобы получить прибыль, потому что уже одна фирма сделала эту наценку?

Сообщение от Над.К

На каком основании она устанавливаает чужие запчасти на автомобили?

В каком смысле "повторно накручивает" НДС? У компании на ОСНО выручка облагается НДС, она ничего повторно не накручивает.
Непонятны взаимоотношения компании на ОСНО и УСН.

То есть она покупает детали с учетом НДС, и потом при перепродаже она еще раз сверху накручивает НДС на эти детали. Но ведь не должна?

Компания по УСН устанавливает детали по договору с компанией на ОСНО, она как субподрячик выступает

Сообщение от Кристина_Ф

Данные запчасти устанавливает компания на УСН на автомобили.

На каком основании она устанавливаает чужие запчасти на автомобили?

Сообщение от Кристина_Ф

компания на ОСНО накручивает НДС за услуги компании УСН, повторно
накручивает НДС на запчасти и продает запчасти + услуги другой компании.

В каком смысле "повторно накручивает" НДС? У компании на ОСНО выручка облагается НДС, она ничего повторно не накручивает.
Непонятны взаимоотношения компании на ОСНО и УСН.

Уважаемые коллеги, столкнулась со следующей ситуацией. Компания на ОСНО закупает запчасти по стоимости с учетом с НДС.
Данные запчасти устанавливает компания на УСН на автомобили.
Потом
компания на ОСНО накручивает НДС за услуги компании УСН, повторно
накручивает НДС на запчасти и продает запчасти + услуги другой компании.
Разве
это правильно , что НДС дважды накручивается на запчасти? Где прописано
, что так не должно быть. Необходимы ссылки на законодательство