Ответить в теме

ой, переклинило, что раз на дебете осталось, то с дебета и надо списывать.

Д91 К 68.

СПАСИБО!

Так раз дебиторка, то почему проводка-то по дебету 68? Вы хотите дебиторку увеличить?

Ну да, дебиторка по 68сч. По данным налоговой дебиторки быть не должно, а данным предыдущего бух-ра, получилось, что мы переплатили на 108р. поэтому и вылезла дебиторка на 68сч. Я не знаю что с ней делать

Может она корректировку какую-то делала, но это уже не узнать

Сообщение от Elesa

Я запросила акт сверки в налоговой и у нас с ней расхождение на эти 108р. т.е. по данным налоговой НДС уплачен верно, а по "моим" на 108р больше.

Так у вас дебиторка по 68 сч?
тогда почему :

Сообщение от Elesa

Д68 К91?

?

Д68 К91?

В каком смысле несколько? Сделали проводку с 68 на 91. Всё.

.. наверное несколько проводок будет?

три года не ждать?

и какой проводкой списать?

Спишите на 91 счет

ООО в 12м году было на ОСНО, а с 13года перешло на УСН 6%.

предыдущий бух в оборотке за 12й год указала, что у нас долг по уплате НДС за 12й год.

В начале 13года она заплатила НДС, но на 108руб больше, чем указано в ОСВ.

Я запросила акт сверки в налоговой и у нас с ней расхождение на эти 108р. т.е. по данным налоговой НДС уплачен верно, а по "моим" на 108р больше.

Что сделать? Пусть болтаются на 68 и дальше?

Сообщение от Bee_Maja

Т.е. проблем при проверке быть не должно из-за того, что в выписке и ордере написано, главное, что в этот день в кассу поступила оплата УК и отправлена в банк именно она?

проблему можно в любом случае за уши притянуть, но у вас есть чем отбиться.

Сообщение от zak1c

если в 2015 ничего не пришлют, то больше не оштрафуют ?

по логике-да.

Сообщение от Лёнка

давно..точнее сказать не могу..посмотри историю ст.80.п.3

значит получается по одному юрику мы не сдавали в следующий месяц после регистрации, а регистрация была в 2012 году
о штрафа ничего ифнс не сообщала
=> если в 2015 ничего не пришлют, то больше не оштрафуют ?

Сообщение от zak1c

давно ли ли появилось

давно..точнее сказать не могу..посмотри историю ст.80.п.3

кстати, давно ли ли появилось

не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована) - случае создания (реорганизации) организации.

?

Сообщение от Над.К

Вы конечно извините, но оплата УК определяется не по тому, что написано в банковской выписке. А по кассовым документам. Деньги должны были быть внесены в кассу по приходному ордеру, а учредителю должна была быть выдана квитанция к этому ордеру.
А ошибиться в объявлении на взнос наличными может кто угодно, это не повод считать, что именно там написана правда.

Спасибо! Т.е. проблем при проверке быть не должно из-за того, что в выписке и ордере написано, главное, что в этот день в кассу поступила оплата УК и отправлена в банк именно она?

Сообщение от Bee_Maja

Будет ли это доход по УСН

Заем - не доход.

Сообщение от Bee_Maja

ну его уставный капитал, пусть неоплаченным остается,

Вы конечно извините, но оплата УК определяется не по тому, что написано в банковской выписке. А по кассовым документам. Деньги должны были быть внесены в кассу по приходному ордеру, а учредителю должна была быть выдана квитанция к этому ордеру.
А ошибиться в объявлении на взнос наличными может кто угодно, это не повод считать, что именно там написана правда.

Сообщение от Аноним

глупостями не заморачивайтесь, найдите более полезную работу

Спасибо большое за поддержку, и в самом деле, че это я, оставлю, как есть, на то я и бухгалтер, чтоб отражать в учете факт хоз.операции, ну его уставный капитал, пусть неоплаченным остается, а дир. пусть сам думает, как договор составить на свой займ, а я так уж и быть отражу задолженности по 75 и 66 и пойду спать спокойно.

глупостями не заморачивайтесь, найдите более полезную работу

Сообщение от Аноним

надо анонимку в ЦБ написать, шо б им лицезию схрюмкали

Дык, СБЕРбанк это ладно, у меня есть шедевр, где в назначении платежа их "Стажер" умудрился написать "Поступления налогов, сборов, взносов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан и т.д." - и тоже ведь не поменяли, не принято у них документы менять до сих пор интересно, что скажет при проверке ИФНС, ведь работу мы за них сделали, они нам еще и должны но это все "лирика", а по существу? Я уже поняла, что доходом это не является, думаю вот теперь, как снять, чтоб положить с правильной формулировкой.

Сообщение от Bee_Maja

банк документ не меняет. Что делать?

надо анонимку в ЦБ написать, шо б им лицезию схрюмкали

Чтобы не создавать новую тему. Подскажите, ООО УСН 6%, директор внес деньги на р/с, но вместо назначения платежа "Взнос в Уставный капитал 50%" написал "Беспроцентный займ от учредителя", банк документ не меняет. Что делать? Будет ли это доход по УСН и как теперь с уставным-то быть, снова вносить?

Конечно не подавать может проскочите а если подадите штраф точно выпишут

как считаете сдавать вообще или уже сдавать за год?

Штраф 200 руб.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста организация зарегистрирована 22 мая 2014, в штате один директор, забыли сдать до 20 июня 2014 отчет о среднесписочной численности, что нам грозит?