Ответить в теме

Спасибо,все поняла))

Сообщение от МарияГБ

1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
Это я прочитала в 81 ст.НК РФ. получается что все-таки нужно подавать уточненку??((

Это имеется в виду, что Вы выявили ошибки, приведшие к тому, что Вы уплатили в бюджет меньше НДС, чем должны были. Тогда обязаны уточниться и доплатить с пенями и прочими радостями жизни.
А у Вас, насколько я поняла, все было наоборот.))

1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
Это я прочитала в 81 ст.НК РФ. получается что все-таки нужно подавать уточненку??((

Спасибо!)

Сообщение от МарияГБ

Здравствуйте. стала пересчитывать 13г.получилось,что по всем кварталам после пересчета НДС получается к уменьшению, ненамного но тем не менее. могу ли я не сдавать уточненки?налог ведь к уменьшению...

да можете согласно тли ст 80 то ли 81 НК РФ

если у вас к уменьшению, то это ваша право сдавать уточненку а не обязанность

Здравствуйте. стала пересчитывать 13г.получилось,что по всем кварталам после пересчета НДС получается к уменьшению, ненамного но тем не менее. могу ли я не сдавать уточненки?налог ведь к уменьшению...

спасибо огромное

Сообщение от Ydacha75

предусмотрен.
в разделе про порядок расчетов указано. что оплачивается поставка предоплатой стопроцентной.(там грамотно сформулировано. я своими словами переложила). Такой договор подойдет? и нужны отметки ли тогда отметки о том, когда с/ф получена?

пойдет.
напиши в журнале полученных с/ф январскую дату. и поставь отметки, которые считаешь целесообразными.
ты заявляешь вычет позже, чем могла бы, это не наказывается.

предусмотрен.
в разделе про порядок расчетов указано. что оплачивается поставка предоплатой стопроцентной.(там грамотно сформулировано. я своими словами переложила). Такой договор подойдет? и нужны отметки ли тогда отметки о том, когда с/ф получена?

Сообщение от Ydacha75

можно и мне спросить?
аванс поставщику отправили в конце декабря.
С/ф на аванс они мне выставили, но в 4 квартале она мне погоды не делала, и я ее в книгу покупок не вносила.
Поставка под этот аванс не осуществлена до сих пор.
Но в этом квартале мне интересно было бы внести эту счет-фактуру в книгу покупок.
Я могу это сделать, или не стоит?

если в договоре этот аванс предусмотрен, то можно.

я и имела в виду журнал входящей корреспонденции) конвертика нет, к сожалению....
ладно, застращаю дира последствиями.

а кстати, подумалось, а нормально будет, если на обоих экземплярах сделаем синий штампик "получено такого-то", подпись канцелярии с расшифровкой.
они уплатили с аванса в 4 квартале, тут все оки, т. е., ИМХО, им д.б. пофих, когда мы получили их с/ф, а до нас ну довезли поздно (они в другом городе), всяко бывает.... прокатит такое, как думаете?

Сообщение от Ydacha75

спасибо, вы подтвердили мои опасения
эх, доложу диру, пусть решает на свой страх и риск.
Из доказательств только журнал входящей можно ...хм... подзаполнить, но ведь это доказательство такое, ненадежное....
Эх, жаль....

без условно пускай дир решает, при этом пускай письменно озвучит сове решение, что бы вам потом не отвечать за его решения.

из докзательсвт, это не журнал входящих, полученных счет-фактур. А журнал входящей корреспонденции , плюс почтовый конвертик с описью. Вот это будут хорошие доказательства. навреон по отдельности это будут хорошие доказательства

говорят обычный почтовый конвертик тоже подходит . ну не знаю, будут ли налоговики требовать доказательства, что в этом конвертике был именно этот документ . не знаю.

спасибо, вы подтвердили мои опасения
эх, доложу диру, пусть решает на свой страх и риск.
Из доказательств только журнал входящей можно ...хм... подзаполнить, но ведь это доказательство такое, ненадежное....
Эх, жаль....

Сообщение от Ydacha75

можно и мне спросить?
аванс поставщику отправили в конце декабря.
С/ф на аванс они мне выставили, но в 4 квартале она мне погоды не делала, и я ее в книгу покупок не вносила.
Поставка под этот аванс не осуществлена до сих пор.
Но в этом квартале мне интересно было бы внести эту счет-фактуру в книгу покупок.
Я могу это сделать, или не стоит?

лично я , так бы не делал.просто осторожничаю.

но теоретически это возможно, если у вас будут доказательства что вы эту счет-фактура получили в 1 квартале 2014 года. С этим и Мин фин согласен или ФНС не помню кто недавно письмо выпускал
там говорилось что вычет НДС можно принять в период получения счет-фатуры. но опять же главное что бы были доказательства что вы ее получили не в 4 квартале 2013 а в 1 квартале 2014 года

пока можешь

можно и мне спросить?
аванс поставщику отправили в конце декабря.
С/ф на аванс они мне выставили, но в 4 квартале она мне погоды не делала, и я ее в книгу покупок не вносила.
Поставка под этот аванс не осуществлена до сих пор.
Но в этом квартале мне интересно было бы внести эту счет-фактуру в книгу покупок.
Я могу это сделать, или не стоит?

Сообщение от Дашуточка

гы! тебе, можно!

и не только мне , ПБУ 22/2010

Сообщение от Январь

А вы почитайте ПБУ про исправление ошибок. Уточненная бух.отчетность в принципе не должна возникать, потому что исправления делаются в текущем периоде

я последовал вашему совету.
прочел ПБУ 22/2010 ,выбрал самый худший вариант, я уже сдал отчетность в налоговую,
читаем 8 пункт . и видим, что даже ПБУ предусмотрена в таком случае корректировка бухгалтерской отчетности.

а вот если я к примеру ОАО ,и я утвреждаю бухгалтерскую отчетсноть ,и ошибка обнаруженна уже после утверждения и соответсвенно после сдачи отчетсности, то да ля меня есть самый худший вариант пункт 9. там исправления заносятся текущим период, а далее ведется ретроспективный пересчет.

поэтому я все таки настаиваю, что Налоговоики не только обязаны принять бух отчетность , но и это предусмотренно нормативными документами

что то мне подсказывает что наш ТС является ООО.

гы! тебе, можно!

Сообщение от Enic

а разве нельзя?

А вы почитайте ПБУ про исправление ошибок. Уточненная бух.отчетность в принципе не должна возникать, потому что исправления делаются в текущем периоде

Сообщение от Январь

Если где-то что-то принимают, то не значит, что это правильно

а разве нельзя? не предусмотрена уточненка по бухгалтерской отчетсности?

получается я не знаю как правильно , но подсознательно делаю правильно . это я к тому что я сам никогда корректировки по бух отчетности не здаю

а точно нельзя?

Сообщение от Январь

Если где-то что-то принимают, то не значит, что это правильно

дык, они не могут не принять ...

Сообщение от Enic

кстати сейчас уточненки и бухгалтерской отчетности принимают

Если где-то что-то принимают, то не значит, что это правильно

Сообщение от Чувашечка

что воля что не воля ...... уточненка значит уточненка

по моему это правильное решение , кстати сейчас уточненки и бухгалтерской отчетности принимают. хотя наверное с вашими суммами она и не понадобится.я бы не стал уточненку бух отчетности подавать.

что воля что не воля ...... уточненка значит уточненка

ук 10 000
взнос займа 20 000
оплата юр услуги 7000
комиссия банка 4320
оплата за аренду 12000
вот и убыток и никакого ндс

вы обсолютно правы так и было вся сумма включая ндс, так как я незнала что в сумме сидит противный ндс

Enic, ага . поняла. согласна. но при этом ндс к зачету можно не ставить, а оставить его на 19 и зачесть в 1кв. и если убыток показанный в годовой прибыли не будет переносится на след.год, то можно и уточненку не подавать.

Сообщение от saigak

Enic, откуда вщялась уточненка по поибыли, если вопрос был только про ндс?

я так думаю было сделанно так как я иногда делаю. у меня приходят выписки по которым не видно что НДС с комиссией.там одна сумма ,одна операция отраженна
а потом приходят счет фактура с выделенным НДС.

а в выписке уже стоит проводка Д 91.2 К 51 , тоесть вся сумма вместе с НДС списанна на услуги банка , принимаемые для целей налогообложения.
вот поэтому и уточненка по прибыли

я так предположил, иначе остатки на конец года по расчетному счету не сошлись бы

что значит без ндс? полностью все в затраты вместе с ндс? или про ндс вообще забыли и услугу оприходовали без ндс?