Ответить в теме

спасибо ОГРОМНОЕ

Я написала примерно так (возможно это дилетантские пояснения, но налоговая удовлетворилась) :
По сообщению № ООО «» представляет следующие пояснения:
1.Расхождение между налоговыми базами в Декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2012г. и в Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 12 месяцев 2012г., связано с тем, что в расчете налоговой базы по налогу на прибыль не учтен показатель- внереализационные доходы в размере ___, который отражен в Декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2012г (строка 100 Прил.1 к Листу 02).
2.Расхождение между налоговыми базами в Форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 12 месяцев 2012г. и в Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 12 месяцев 2012г., связано с тем, что при сравнении выручки по данным формам не учтен показатель- прочие доходы в размере ___, который отражен в Отчете о прибылях и убытках за 12 месяцев 2012г (строка 2340). В связи с этим, разница между формой № 2 и НДС составляет ___ рублей из-за того, что единицей измерения показателей в форме № 2 являются «тысячи рублей» и сумма ____ рублей округляется в ____тыс. рублей.

Всем доброго времени суток.

У меня вопрос. ИФНС прислали письмо, где пишут что в 2012 году у нашего ООО расхождение в НДС, Прибыли и Форме о прибылях и убытках.
Начала сверять все данные, по моим данным все верно. А потом поняла почему у них расхождения.
Вот к примеру в декларации:
1. НДС - по стр.010 я ставлю всю выручку, то что прошло по сч.62
2. Прибыль - по стр.010 (выручка от реализации) ставлю выручку по осн.виду деятельности
по стр.100 (внереализацион.доходы) ставлю выручку по прочим доходам
3. Форма 2 - так же делаю как и в декларации по Прибыли.

Вот они мне и пишут, что между декл.по Прибыли и Ф-2 нет расхождения.
Есть расхождения между НДС и Прибылью и соот-но между НДС и Ф-2.

Как сделать правильно?
Всю выручку в Прибыли и Ф2 поставить, как выручка от реализации?
Если не исправлять, как грамотно написать ответ?