Ответить в теме

Сообщение от artellab

Возврат товара от меня к поставщику и получение от него денег
Дебет 51 Кредит 41-01
Дебет 51 Кредит 20.01

деньги гонять совсем необязательно. Кстати, с поставщиком тоже допник на возврат, если такой возврат не предусмотрен договором.
И проводить тоже через 76 счет
Д 76 К 41 возврат
Д 41 К 76 новый

Дебет 51 Кредит 20.01

Такой проводки в принципе существовать не может

Я бы сторнировала первоначальную реализацию и провела новую.
Или делать возврат через 76-й счет
Д 76 К 62
Д 41 К 76

Сообщение от artellab

доп. соглашение на обмен, правильно я понимаю?

Ну естественно, должен же быть документ, объясняющий ваши действия.

Сообщение от ZZZhanna

Может, у Вас агентский договор? Франчайзи?

Нет, не это. У меня договора сублицензии и обычный договор поставки с поставщиком.

Сообщение от ZZZhanna

кроме как оформлять документы на передачу обратно от покупателя вам, от вас - поставщику, и на передачу покупателю нового этого товара.

И доп. соглашение на обмен, правильно я понимаю? Чтобы не возвращать деньги покупателю.

И самое-то главное, какими проводками оформлять это дело?
товар в моем случае - это и диск и лицензия, т.е. и услуга и товар. Как товар - это на счете 41.01, а услуга - на 20.01.

Возврат товара от покупателя ко мне
Дебет 41-01 Кредит 62-1
Дебет 20.01 Кредит 62-1

Возврат товара от меня к поставщику и получение от него денег
Дебет 51 Кредит 41-01
Дебет 51 Кредит 20.01


Далее как обычно - новая покупка у поставщика и новая поставка покупателю?

Ну хорошо, коробка так коробка (вообще хорошо бы сразу более конкретно задавать вопрос, а не вытаскивать подробности клещами ).
В этом случае, думаю, другого варианта нет, кроме как оформлять документы на передачу обратно от покупателя вам, от вас - поставщику, и на передачу покупателю нового этого товара.
Откуда происходила отгрузка - в данном случае неважно, если продавцом были вы, а не ваш поставщик.
Кстати, Вы так и не ответили

Сообщение от ZZZhanna

Может, у Вас агентский договор? Франчайзи?

Сообщение от ZZZhanna

ПО (т.е. программа - некий набор цифр и знаков) - лежит (стоит? ) на складе (на стеллажах? в контейнерах?), откуда её покупатель грузит и увозит на своем транспорте ???

Что тут удивительного? Наверняка покупали диски с играми для PC или PS... или коробки с антивирусами. Это по Вашему не товары которые можно хранить на складе и доставлть?????

ПО - товар, особенно если это коробка, и НДС там есть... если лицензия - то услуга, неискл. право, без НДС. У меня OEM - это и лицензия и диск. На лицензию нету НДС, на диск есть. Лицензия - услуга, диск - товар.

Сообщение от artellab

я продаю не со своего склада, а со склада поставщика

ПО (т.е. программа - некий набор цифр и знаков) - лежит (стоит? ) на складе (на стеллажах? в контейнерах?), откуда её покупатель грузит и увозит на своем транспорте ???
Вас же уже поправили, ПО - не товар., у Вас путаница в формулировках.
Может, у Вас агентский договор? Франчайзи?

Сообщение от ZZZhanna

давно? а просто переделать документы нельзя?

Дело в том, что я продаю не со своего склада, а со склада поставщика, и, соответственно, товар верну поставщику... Поэтому просто переделать думаю не получится.

Сообщение от artellab

товар - программное обеспечение

1. ПО - не товар
2. разработчик с ПО делает:
2.1. продаёт эксклюзивные права (т.е. разработчик больше не "владелец"), т.е. НМА
2.2. продаёт лицензию на использование ПО (неисключительные права)

Сообщение от artellab

С ООО покупателя нужно заключить доп. соглашение, и указать что на что меняется

можно так, и оформить передачу этого ПО туда-сюда

Сообщение от artellab

ООО продало товар другому ООО

давно? а просто переделать документы нельзя?

Сообщение от artellab

или нужно делать возврат денег на р.с., и выставлять новый счет для оплаты по новому счету с верной номенклатурой?

не нужно

ООО УСН 15%.
ООО продало товар другому ООО, которого в последующем не устроил товар и желает его обменять. (товар - программное обеспечение)

Какими документами можно оформлять обмен? С ООО покупателя нужно заключить доп. соглашение, и указать что на что меняется,или нужно делать возврат денег на р.с., и выставлять новый счет для оплаты по новому счету с верной номенклатурой?

Для налоговиков хватит этого доп. соглашения?

И самое главное как этот обмен отразить в БУ?

Да, забыл указать, стоимость товаров идентична.