Ответить в теме

Сообщение от Русяй

Всем большое спасибо за участие!!! Спасибо за терпение. С этой проблемой разобрались, косяки действительно были наши. Только теперь другая проблема.... Декларация по налогу на прибыль заполняется правильно, а в ОСВ на 68 счете налог начисляется совсем маленький. Может, кто-то подскажет на что обратить внимание, где ошибки искать?

вот и у меня вопрос, как решили проблему, тоже самое тянется с 2012 года, голову сломала

Сообщение от Русяй

Всем большое спасибо за участие!!! Спасибо за терпение. С этой проблемой разобрались, косяки действительно были наши. Только теперь другая проблема.... Декларация по налогу на прибыль заполняется правильно, а в ОСВ на 68 счете налог начисляется совсем маленький. Может, кто-то подскажет на что обратить внимание, где ошибки искать?

вы уж написали бы что сделали, а то решили и на этом все

Сообщение от ZloiBuhgalter

Немного уточнил пост. Может ТАК понятнее.

Спасибо, большое.

Немного уточнил пост. Может ТАК понятнее.

Сообщение от Анжелика Ник

хм.. если все остальные счета правильные.. я бы откорректировала 84 счетом остатки на 01.01.12

я тоже об этом думал.

хм.. если все остальные счета правильные.. я бы откорректировала 84 счетом остатки на 01.01.12

Сообщение от ZloiBuhgalter

1. Никогда не надо ПРОДОЛЖАТЬ работу в 1С если счёт 000 не в порядке.

2.
а) Возьмите оборотку в КОПЕЙКАХ на 1.1.2013 и посмотрите ГДЕ рвёт.
б) "брежте" базу 1С на 31.12.2012
в) входящими остатками на конец 31.12.2012 откорректируйте нужный счёт.
г) Так как сдаёте баланс в тысячах, этого видно не будет.

Не все сразу понял, по-тихоньку разберусь.

Сообщение от Русяй

31 декабря 11 года и подправить? а как же баланс?

1. Никогда не надо ПРОДОЛЖАТЬ работу в 1С если счёт 000 не в порядке.

2.
а) Возьмите оборотку в КОПЕЙКАХ на 1.1.2013 и посмотрите ГДЕ рвёт. (да, дорогой, калькулятор ещё никто не отменял. Актив = пассиву должен быть даже в копейках)
б) "обрёжьте" базу 1С на 31.12.2012 (обрезалки типовой нет, это к программистам. Или начните пустую базу перенеся остатки и справочники на 31.12.2012)
в) входящими остатками на конец 31.12.2012 откорректируйте нужный счёт.
г) Так как сдаёте баланс в тысячах, этого видно не будет.

Да с 2012 года ОСНО, как исправить косяк? зайти в 31 декабря 11 года и подправить? а как же баланс? или сейчас уже это не свято?

Сообщение от Русяй

7.7 нет в живых. 60 рублей добавил для схождения баланса.

Исправляй свой косяк.

Сообщение от Русяй

7.7 нет в живых. 60 рублей добавил для схождения баланса. я тгда еще только начинал практиковаться в бухгалтерии и в 7.7 был УСН,

УСН в 2011 году.. начиная с 2012 года на ОСНО?

Сообщение от Анжелика Ник

* 20% получаем сумму на 09 счете?

понятно, но нам этого не надо)))))))))))) лучше без галки, по-деревенски....

Сообщение от Русяй

убыток был в 1 квартале.

* 20% получаем сумму на 09 счете?

Сообщение от ZloiBuhgalter

Берём вручную сравниваем остатки на счетах по обороткам в 7.7 и в 8ке. Кропотливо, счёт за счётом. И ищем где КОСЯК

7.7 нет в живых. 60 рублей добавил для схождения баланса. я тгда еще только начинал практиковаться в бухгалтерии и в 7.7 был УСН, вообще короче ничего не найдешь))))

не знаю с чего? убыток был в 1 квартале.

Сообщение от Русяй

Добрый человек подскажи как убрать 60 рублей с нулевого счета, которые появились при переносе остатков с 7.7?

Берём вручную сравниваем остатки на счетах по обороткам в 7.7 и в 8ке. Кропотливо, счёт за счётом. И ищем где КОСЯК.
Кто вам сказал что переносится всё без ошибок сразу? 1С? Не смешите мои носки.

Сообщение от Русяй

разу на 09 счете появились суммы,

с убытка?

Сообщение от Русяй

Я когда попробовал у меня сразу на 09 счете появились суммы,

Дык надо было разобраться от чего появилась!

Сообщение от ZloiBuhgalter

А о того что ПРИМЕНИТЕ ПБУ 18 или НЕ ПРИМЕНИТЕ, от этого разницы не меняются. Только в первом случае - их сразу видно.

Я когда попробовал у меня сразу на 09 счете появились суммы, а вот РБ все равно не посчитался. Поэтому решил убрать галочку. жду новогоднего подарка от 1С в новой конфигурации. Добрый человек подскажи как убрать 60 рублей с нулевого счета, которые появились при переносе остатков с 7.7?

Сообщение от Русяй

мне еще этих разниц не хватало

А от того что ПРИМЕНИТЕ ПБУ 18 или НЕ ПРИМЕНИТЕ, от этого разницы не меняются. Только в первом случае - их сразу видно.

мне еще этих разниц не хватало)))) тут бы порядок навести.

мы тоже субъекты..ни что не мешает применять

ПБУ точно не применяем!!! изучил все от и до, мы субъект малого предпринимательства. Руками, значит руками))))

Русяй, как выше говорили, если используете ПБУ проводка автоматически формируется. если нет. то ручками надо заводить..( я не знаю- применяем ПБУ)

Сообщение от Анжелика Ник

галка случайно не стояла применять ПБУ-18? а потом вы ее сняли когда пересчитывать начали?

один раз пробовал так пересчитать, но потом убрал и заново делал закрытие.

Сообщение от Русяй

до этого все везде нормально считалось и проводилось.

галка случайно не стояла применять ПБУ-18? а потом вы ее сняли когда пересчитывать начали?

ставка 18% стоит в УП, формируется налоговая декларация по НП и там есть правильно расчитанный налог в региональный бюджет, а вот в БУ учете такая проводка не формируется. Все произошло после обновления конфигурации, до этого все везде нормально считалось и проводилось. На сегодня намечен выход обновления, может это поможет))) Если нет придется делать ручную проводку.

Сообщение от Анжелика Ник

ZloiBuhgalter, тогда вопрос на засыпку.. почему у автора ветки в ФБ проводка формируется, а в РБ нет?

ставка = 0?

Сам не понимаю.

ZloiBuhgalter, тогда вопрос на засыпку.. почему у автора ветки в ФБ проводка формируется, а в РБ нет?