Ответить в теме

сидеть не пересидеть за такую глупую повинность.

только не говорите ни кому
БАЗА у нас стоит и обновляется не через ИТС, как многие мелкие фирмы делают: 1с не покупают, а приходит чел и устанавливает 1с и обновляет потом ее за денежку маленькую

Сообщение от Винокурова Юлия

ИТС у нас нет, обновляет прогу сисадмин, купил себе сертификат и обновляет нам

Чего-чего он там купил?
ПППП надо проверить вашего админа.

ИТС у нас нет, обновляет прогу сисадмин, купил себе сертификат и обновляет нам

Сообщение от ZloiBuhgalter

Есть. Но она по 8ке.
У человека - 7.7, причём "слетают" с ПБУ 18.

да пусть хоть в Турцию слетают.

Если нет ИТС, я здесь описывал способ переноса убытка в бух 77, только было это лет 5 назад, не меньше.
Собственно сама 77 уже продолжительное время обновляется в рамках ИТС.

Сообщение от Naumov

на ИТС есть статья с описание процедуры переноса убытка на будущее

Есть. Но она по 8ке.
У человека - 7.7, причём "слетают" с ПБУ 18.

Сообщение от Винокурова Юлия

если убыток, то 97 должен быть, но его в оборотке нет, как показать, что у меня убыток теперь в РБП попал?

на ИТС есть статья с описание процедуры переноса убытка на будущее

люди, ну спасите меня, что же делать, просите все, что угодно, может обороты по счетам

Анализ счета: 68.4
за 1 Квартал 2009 г.
ООО "БАЛТИМ"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет С кред. счетов В дебет счетов С кред. счетов В дебет счетов
В валюте В валюте
68.4
Сальдо на начало периода
09 54,745.43
51 1,399.00
99 59,596.81
Обороты за период 60,995.81 54,745.43
Сальдо на конец периода 6,250.38
68.4.1
Сальдо на начало периода
51 1,399.00
Обороты за период 1,399.00
Сальдо на конец периода 1,399.00
68.4.2
Сальдо на начало периода
09 54,745.43
99 59,596.81
Обороты за период 59,596.81 54,745.43
Сальдо на конец периода 4,851.38

идем дальше:
1кв. 2009 дебетовое сальдо на 68.4.2 висит, не пойму почему

кстати начисляем после реформации или до?

1. а у меня в закрытии месяца есть такая проводка Дт 09 Кт 68.4.2 (это при убытке)
2. вооот, чего и добивалась второй день

закрытием месяца разве не перебрасывается?

Нет, насколько мне известно.

а на Дт Н11.08 случайно по годам не надо начислять?

Надо.

а на Дт Н11.08 случайно по годам не надо начислять?

это после реформации 2009года
Анализ счета: 68.4.2
за 2009 г.
ООО "БАЛТИМ"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет С кред. счетов В дебет счетов С кред. счетов В дебет счетов
В валюте В валюте
Сальдо на начало периода
09 37,908.39 43,888.68
99 68,847.74 33,759.24
Обороты за период 106,756.13 77,647.92
Сальдо на конец периода 29,108.21

Сообщение от Винокурова Юлия

с 09 списать перед реформацией на 97

Вот это не верно.

09 и 77 счета корреспондируют только с 99ым и 68ым счетами.

Есть НАЛОГОВЫЙ (забалансовый) счёт в 7.7 связанный с 97 счётом. Я просто не помню номера

ПБУ 18/02 применяем,

год 2008 убыток надо какие то проводки делать вручную? так и не могу понять

Сообщение от Сергей А.В.

Да.

закрытием месяца разве не перебрасывается?

Сообщение от Сергей А.В.

Да.

закрытием месяца разве не перебрасывается?

Сообщение от Винокурова Юлия

перебросить его 09-68

Да.

Сообщение от Винокурова Юлия

если убыток, то 97 должен быть

Откуда такая логическая цепочка?

если убыток, то 97 должен быть, но его в оборотке нет, как показать, что у меня убыток теперь в РБП попал?

Не списывают 09 на 97 всё равно.. Вот в чем смысл такой проводки?..

я написала ПЕРЕД

09 не закрывают реформацией

наверное надо с 09 списать перед реформацией на 97

вот и не пойму что не так, ПБУ 18/02 применяем, може когда убыток надо какие то проводки вручную делать?

год 2008 убыток на 09 сальдо Дт 29 108,21, может его надо списать до реформации?

но на 68.4.2 дебетовое сальдо, так и должно быть?

Нет. На этом счете не должно быть сальдо вообще

1с Предприятие 77, релиз 561
начну сначала, так как на сегодняшний день не идет 68.4.1
2008 г. только открылись, по году убыток, на 68.4.2 = 0 это так ПБУ применяем
1кв. 2009 убыток, но на 68.4.2 дебетовое сальдо, так и должно быть? сальдо на сумму убытка за 2008

и весь год 2009 тоже убыток был, сальдо это так и висит, может на 31.12.09 перебросить его 09-68