Ответить в теме

Если сумма налога не изменилась, то уточненки не обязательны

Сообщение от Январь

Вообще то я имела ввиду бумажный вариант...

Налоговая база изменилась?

База нет, а показатели декларации (м/у стоками) да.

Уже всё сделала. Благодарю за помощь и ценные советы!!!

Сообщение от Татьяна07

незаметно подправить УП не получится!

Вообще то я имела ввиду бумажный вариант...

Сообщение от Татьяна07

Тогда получается, надо сдавать уточненки с начала года.

Налоговая база изменилась?

хмм...
вот я поменяла УП в программе с начала года и у меня миллионы из косвенных расходов перекочевали в прямые...

Так уж "просто" и незаметно подправить УП не получится! Тогда получается, надо сдавать уточненки с начала года.

Сообщение от Татьяна07

Если есть работы сторонних организаций, с которыми мы заключиди договора под конкретные работы(договора) с заказчиком, то это прямые расходы.

ИМХО, прямее некуда

Сообщение от Татьяна07

Только как эти расходы правильно разграничить в УП?

Так и написать, что расходы на подрядчиков для таких-то целей прямые, а для таких-то косвенные.

Сообщение от Татьяна07

И скажем я не могу определить к какому именно ДСу относится вывоз строительного мусора, то могу относить эти расходы к косвенным?

Прямые, кстати, тоже могут быть общими (25 счет в БУ) и 319 статья НК про такое знает.

Сообщение от Январь

Так если раньше перехода с одного периода на другой не было, то и не заметно будет.

Надо проверить.

Скажите, правильно ли я поняла?
Если есть работы сторонних организаций, с которыми мы заключиди договора под конкретные работы(договора) с заказчиком, то это прямые расходы.

Если мы оплачиваем работы строительной техники (которая также работает на конкретном объекте и работа, которой закладывается в смету) - это тоде прямые расходы.

А если мы скажем оплачиваем вывоз мусора, аренду туалетных кабинок, ремонт строительного инструмента - то это косвенные.
Правильно?

Только как эти расходы правильно разграничить в УП?

У нас вообще-то ОДИН объект, но по нему несколько договоров и огромное кол-во допов к ним (отделка разных этажей, сантехнические работы, кондиционирование и т.д. и т.п.) и каждый доп на какой-то объем работ на одном и том же объекте.

И скажем я не могу определить к какому именно ДСу относится вывоз строительного мусора, то могу относить эти расходы к косвенным?

Сообщение от Татьяна07

по средине года?

Так если раньше перехода с одного периода на другой не было, то и не заметно будет.

У меня все подряды шли всегда как косвенные расходы и списывались на дату подписания акта выполненных работ подрядчиком. Это не верно?
(правда, и мы с подрядчиком подписываем акты в том же месяце)

Сообщение от Январь

ИМХО, правильнее бы уточнить УП

по средине года?

Если это расходы под конкретный объект, то они не должны быть косвенными. ИМХО, правильнее бы уточнить УП

По программе я буду разбираться с консультантом из 1с, когда придет...

меня интересует сам факт, могут ли в принципе, косвенные расходы остаться в НЗП (в н/у)?

Обычно в программе есть возможность как-то ей объяснить, что у вас НЗП.
Как - зависит от программы.

Что-то у меня ничего не получается.
Закрываю квартал, а эти подготовительные затраты относятся на расходы для целей налога на прибыль.
Дело в том, что согласно учетной политике, у меня к прямым расходам относятся только зарплата рабочих, налоги с их зарплаты и материалы.

И я не знаю как мне быть!
Ведь, если я отнесу эти затраты на расходы (а они не маленькие), то налоговая может придраться, т.к. договора даже не было еще.
И не принимать их к расходам я вообще не могу (слишком жирно получится! )

Как правильно сделать? Ведь эти расходы у меня являются косвенными...

ИМХО, да расходы на 20 пока оставить, а НДС к вычету, работы то вы приняли.

Мы начали новый объект. В 3 квартале закупались материалы, оплачивалась строительная техника (и работала).
НО! Договор с заказчиком волшебным образом подписали в середине октября.
С материалами всё понятно, я их оприходовала и списывать их буду в 4 кв.; и НДС по ним принимаю к вычету в 3 квратлале.
А как быть с работой техники? Договора на тот момент, получается не было с заказчиком...
Могу я в бухгалтерском учете оставить их висеть на 20 счете и не принимать к расходам для налога на прибыль в 3 кв? А когда будем актироваться, отнести на расходы по договору?

И про НДС не совсем понятно. Работы выполнены, с-ф есть. Могу ли я их оставить висеть на сч. 19 и не принимать к вычету?