Ответить в теме

еще раз спасибо,очень выручили

Сообщение от NATABRIL

а как на уменьшение налоговая реагирует?

Конечно, не любит Но в целом у вас прибыль есть, поэтому волноваться не стоит

спасибо огромное,все нормально..а как на уменьшение налоговая реагирует?

Сообщение от NATABRIL

делаю декларацию в программе строка 280 не активная?федеральный бюджет нельзя ставить к уменьшению?

Оба бюджет одновременно или к уменьшению или к доплате. Или что-то не так заполнили или беда с программой

я строку 210 не учла,извините за вопрос Январь,делаю декларацию в программе строка 280 не активная?федеральный бюджет нельзя ставить к уменьшению?

За год:
100, 120 - 180 732
180 - 36 146
210 - 68 183
280+281 - 32 037

у меня налоговая база уменьшилась
за 9 мес. -340913
за год получилась 180732 ,не могла бы вы по строкам ,заранее огромное спасибо

Сообщение от NATABRIL

к уменьшению ставлю стр.280 -3615

Вы эту цифру откуда берете? В самой декларации даже написано, что туда надо сложить

за 9 мес.была налогооблагаемая база 340913, за год стала 180732 (т.к.расходы)
190 стр.3615 (за 9 мес-6818)
200 стр.32532(за 9 мес.-61364)

к уменьшению ставлю стр.280 -3615
стр.281-32532
или разницу все-таки??

Не правильно.
При уменьшении заполняются строки 280-281. И сумму вы как получили? Там как раз и должны юыть ваши 3203+28832, который переносятся в раздел 1.1

правильно ли я делаю в таком случае-
стр.270-3615
стр.271-32532
а в раздел 1 стр.050 будет - 3203 (стр.190 за 9 мес. минус стр.190 за год)
стр.080 будет -28832( стр.200 за 9 мес. минус стр.200 за год)????

и налоговую не заинтересует это?

Сообщение от NATABRIL

Декларация делается нарастающим итогом и получается у меня изменится налоговая база и соответственно исчисленный налог на прибыль..как быть в этой ситуации

Да, изменится. В смысле как быть? Заполнить декларацию и сдать ее. Будет налог к уменьшению

Подскажите пожалуйста в листе 2 за 9 месяцев 2013 года была следующая ситуация:

стр.010- 2370559
стр.030-2000392
стр.040-29254
стр.060-340913
стр.100-340913
стр.120-340913
стр.180-68183
стр.190-6818
стр.200-61364
За 4 квартал ( за год 2013) реализации не было,изменились строки в связи с расходами :
030-2147279
040-42548
а дальше у меня ступор,(т.к. только впервые сталкнулась с общим режимом,раньше на упрощенке работала).Декларация делается нарастающим итогом и получается у меня изменится налоговая база и соответственно исчисленный налог на прибыль..как быть в этой ситуации,помогите пожалуйста (если можно по строкам),заранее всем спасибо.

Сообщение от Света и Ко

при расчете налога на прибыль в расходы берется сумма начисленной или выплаченной (которая без НДФЛ) заработной платы?

Начисленной с НДФЛ, если метод начисления. Выплаченной с НДФЛ, если кассовый метод

Добрый день, Подскажите при расчете налога на прибыль в расходы берется сумма начисленной или выплаченной (которая без НДФЛ) заработной платы? Спасибо.

Сообщение от Январь

Не согласна
стр. 210 9 мес. = стр 180 6 мес. + 290 за 6 мес


Если обособка ликвидируется или реорганизация какая

Огромное спасибо! Очень Вам благодарна!!!! )))

Сообщение от Аноним

Вы согласны с этой формулой?! стр. 210 9 мес. = стр 180 9 мес. + 290 за 6 мес.

Не согласна
стр. 210 9 мес. = стр 180 6 мес. + 290 за 6 мес

Сообщение от Аноним

в каком случае они могут быть разные?!

Если обособка ликвидируется или реорганизация какая

Сообщение от Январь

Один раздел.
Коды вооще не заполняются, если у вас одинаковые суммы

Спасибо. Да суммы одинаковые, а в каком случае они могут быть разные?! Я чета боюсь!!!

И еще, подскажите пожалуйста Вы согласны с этой формулой?! стр. 210 9 мес. = стр 180 9 мес. + 290 за 6 мес. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи.
Спасибо.

Сообщение от ntnt

1.2 если авансовые платежи за 1 кв 14г. и 4 кв 13г. одинаковые заполняется только 1 лист и код квартала не ставится?!

Один раздел.
Коды вооще не заполняются, если у вас одинаковые суммы

Добрый день!
Подскажите пожалуйста Раздел 1
1.2 если авансовые платежи за 1 кв 14г. и 4 кв 13г. одинаковые заполняется только 1 лист и код квартала не ставится?!
Или нужно 2 листа заполнять отдельно на каждый квартал с разными кодами 21 и 24?
Спасибо.

а строка 210 за 6 и соответственно за 9 мес. как заполняется?!
Спасибо.

Сообщение от Зета

Nitka2003, пишем именно начисленные

Уплаты вообще никак в декларациях не отражаются

Спасибо!

Nitka2003, пишем именно начисленные

Уплаты вообще никак в декларациях не отражаются

Сообщение от Январь

= строка 320 декларации за 9 мес.

независимо от того, платили мы или нет? пишем именно начисленное? а то у нас переплата и я пока авансы не плачу

Сообщение от Аноним

так строка 210 за 1 квартал заполняется??? (мы уже 2-ой год платим авансовые платежи)?

= строка 320 декларации за 9 мес.

Не совсем поняла, так строка 210 за 1 квартал заполняется??? (мы уже 2-ой год платим авансовые платежи)?

Спасибо большое!

Сообщение от Аноним

если я заполняю декларацию на 30.06, то оборот выручки смотрю за период с 01.04.2011 по 31.03.2012г. Верно?

Оборот c 01.07.11 по 30.06.12 для декларации за 1 полугодие

Эээ... скажем так: организация должна уплачивать авансовые платежи во втором квартале, если нарушено условие за указанный период.

mvf, уверены?