Ответить в теме

Сообщение от бух2007

Зачем огород городить?
Д50-К66=5000 заем от физлица внесен в кассу
Д51-К50=5000 деньги сданы банк сотрудником фирмы

Спасибо!
Исправили, получилось

Сообщение от Алекс ООО УСН 15

Проводка банк прочие поступления 5000 Дт 51 Кт 71

Зачем огород городить?
Д50-К66=5000 заем от физлица внесен в кассу
Д51-К50=5000 деньги сданы банк сотрудником фирмы

Сообщение от Andyko

а что сделано то?

Займ 5000 р. от физ лица в кассу
Выдача 5000 р. под отчет
Внесение 5000 в банк
Банк выдает квитанцию, что принял 5000 р.
Проводка банк прочие поступления 5000 Дт 51 Кт 71

смотрите выписку с этими 5000 руб., когда они пришли. где-то там не указали, что это не доход облагаемый. поправьте

Сообщение от Алекс ООО УСН 15

Что неправильно сделано то ?

а что сделано то?

В открывшемся ООО (УСН 15%) произведен займ от физического лица и сделаны кое-какие закупки.
Также положили 5000 в банк с запасом на открытие счета и абонентскую плату(документы банк пока не дал по расходам)
После проведения всех проводок заглянул в сформировавшуюся книгу ДиР
Все покупки, как положено, попали в "расходы", а вот 5000 в банке- почему-то отражаются, как "Доходы". Смущает, то, что доходов пока не было.
Откуда "Доходы"- это же деньги из займа !
Что неправильно сделано то ? Получается, если не будет расходов по банку- уже налог сформируется ?
1С8.2