Ответить в теме

Сообщение от KristinaT

в выручку по декларации по ндс строку 070 не считать?

В 070 не выручка, а авансы

Сообщение от Январь

Может равняться.

да, согласна.
в выручку по декларации по ндс строку 070 не считать?

Сообщение от KristinaT

вся выручка указанная в декларациях по НДС за 1-4 кв должна равняться доходу облагаемому НДС указанному в декларации по прибыли по строке 010. правильно?

Может равняться.

Сообщение от Январь

Слово "должны" в данном случае совсем не уместно. Могут сходиться данные по выручке

я так понимаю, что вся выручка указанная в декларациях по НДС за 1-4 кв должна равняться доходу облагаемому НДС указанному в декларации по прибыли по строке 010. правильно?

Сообщение от KristinaT

какие строки в декларациях по ндс и прибыли должны сходиться?

Слово "должны" в данном случае совсем не уместно. Могут сходиться данные по выручке

ещё подскажите, пожалуйста, какие строки в декларациях по ндс и прибыли должны сходиться?

KristinaT, конкретно по каждой операции надо смотреть, что там. Те же пени и штрафы могут быть принимаемыми, если по договорам, а что в прочих насыпано - не понятно

Сообщение от Январь

В общей куче могут быть не принимаемые для налога на прибыль расходы. Оборотку по субконто смотрели?

посмотрите пожалуйста. я кроме ндс, пеней и штрафов ничего пока не вижуВложение 52357

Сообщение от KristinaT

цифры совсем другие, не те, что указаны в декларации..

В общей куче могут быть не принимаемые для налога на прибыль расходы. Оборотку по субконто смотрели?

Сообщение от Январь

В НУ счет Н09, в БУ примерно соответствует 91.2

цифры совсем другие, не те, что указаны в декларации..

Сообщение от KristinaT

Откуда берётся сумма внереализационных расходов по строке 200 приложения №2 в листу02?

В НУ счет Н09, в БУ примерно соответствует 91.2

Ещё вопрос. Откуда берётся сумма внереализационных расходов по строке 200 приложения №2 в листу02?

Сообщение от Январь

Прямые в 010 попадают из проводки 90 - 43 (анализ 43 посмотрите, например), если прямые в НУ и БУ совпадают.
У вас точно 1с 8.0? Оборотки больше семерочное похожи.

Спасибо большое! Нашла эту сумму по 90 счёту. учёт ведём в восьмёрке, просто тот период который проверяю ещё в семёрке вёлся, не сразу сообразила просто. Спасибо ещё раз!

Прямые в 010 попадают из проводки 90 - 43 (анализ 43 посмотрите, например), если прямые в НУ и БУ совпадают.
У вас точно 1с 8.0? Оборотки больше семерочное похожи.

Сообщение от Январь

У вас производство? Так готовую продукцию когда выпускаете, с 20 на 43 нужные расходы уходят.

да, у нас производство. Смотрю декларацию оставшуюся от предыдущего гл. бухгалтера и пытаюсь понять откуда она цифры брала. По строке 010 в декларации, где указываются прямые расходы сумма указана 1536516, по счёту 20 в оборотке Вложение 52355 по счёту 43 Вложение 52356

У вас производство? Так готовую продукцию когда выпускаете, с 20 на 43 нужные расходы уходят.

Добрый день! Налоговый учёт у нас в 1с 8.0 не ведётся, подскажите каким образом мне посчитать прямые расходы. Как вычленить из 20-го счёта, то что относится именно к реализованным товарам?