Ответить в теме

Сообщение от Над.К

ТОРГ-2 применяется при продаже товаров. Покупателю может хочется именно её. И в Бизнес пак, насколько я помню, ТОРГ-12 тоже есть

спасибо огроменное, нашла я эту форму в бизнес паке

ТОРГ-2 применяется при продаже товаров. Покупателю может хочется именно её. И в Бизнес пак, насколько я помню, ТОРГ-12 тоже есть

Здравствуйте, уважаемые клерки! У меня тоже есть один вопрос новичка Я - ИП на УСН (Д-Р) вид деятельности - производство. У меня вопрос по форме накладной. Можно ли мне накладную на отгрузку продукции вывести в программе Бизнес Пак (она какая то очень упрощенная на мой взгляд). Или я должна применять какую то установленную форму ТОРГ 12

Сообщение от Людмила_2009

Подскажите, пожалуста, покупка недорогого оборудования для производства (пила дисковая, стоимость 2035 руб) - это какие расходы (содержание операции)?

если Вы про КУДИР, то я пишу: "Приобретение ТМЦ (пила дисковая)". Но я и сама новичок. Возможно более опытные меня поправят

Здравствуйте! Подскажите, пожалуста, покупка недорогого оборудования для производства (пила дисковая, стоимость 2035 руб) - это какие расходы (содержание операции)? Куда их отнести, с каким счётом?

Сообщение от Людмила_2009

Если проверка по книге д/р,

Проверка бывает камеральная и выездная. Отдельной проверки книги ДиР не бывает
При выездной проверку запаршиваются все документы и по кассе, и по банку.

Сообщение от Людмила_2009

есто, где нашдир обычно ставил свою подпись и печать - пустое.

Зачем? Подпись и печать ставится для банка, для подтвержения платежа уполномоченным на то лицом.

Сообщение от Над.К

Документы хранятся отдельно, зачем их к книге-то прикладывать? И куда Вы там собрались их девать? Вставлять между страницами что ли?

1. К книге нет, собираю по месяцам.
2. А к Кассовым да, подшиваю. Поэтому и вопрос, я ещё не знаю, как проводятся проверки. Если проверка по книге д/р, то чеки за наличные будут подшиты к кассовым документам. Они вошли в расход и по кассе, и по Книге д/р. Как Кассе с Книгой эти доки поделить ? Просто хотела узнать, как люди делают. Получить практический совет, и решить потом как.

Сообщение от Над.К

Вы собрались бегать ко всем контрагентам, которые Вам прислали деньги и собирать у них подписи и печати?

3. Неправильно выразилась . Я делаю платёжки и отправляю их через банк-клиент. Жду подтверждения платежа и распечатываю платёжки. На них есть только электронная подпись банка. Место, где нашдир обычно ставил свою подпись и печать - пустое. Так надо ли бечь за нашим, чтобы подписал, или и так отлично?

1. Документы хранятся отдельно, зачем их к книге-то прикладывать? И куда Вы там собрались их девать? Вставлять между страницами что ли?
4. Каждый раскладывает документы так, как ему удобно. Потому что Вам потом в случае чего эти документы и искать
5. Лучше не выбрасывать
6. Можно
7. Вы собрались бегать ко всем контрагентам, которые Вам прислали деньги и собирать у них подписи и печати?
8. Да

Здравствуйте! Вопросы новичка, ООО, УСН д/р
1. Надо ли к книге д/р прикладывать документы, подтверждающие д/р?
2. Как, в каком порядке?
3. Есть документы (чеки, товарные чеки) при оплате через Кассу. Они одновременно являются документами, подтверждающими расход по Кассе и Книги д/р. Их как разделить? Нужен практический совет.
4. Пакет документов, подверждающих, например расход (покупки), обычно состоит из счёта, накладной, счёта-фактуры.Где-то слышала, что каждый вид документа раскладывается по датам. это так?
5. Мы без НДС, надо ли мне собирать сч/фактуры, или можно их выбросить?
6. Платёжные поручения исходящие, через банк-клиент (с эл. подписью банка) можно их собирать для подтверждения расходов, или нужно с синим штампом банка?
7. Платёжные поручения входящие, через банк-клиент (с эл. подписью банка), там пустое место, где подпись, печать ООО. Надо бежать к директору, чтобы подписал, поставить печать?
8. Выписка из банк-клиент для целей учёта Д/Р подойдёт?

Спасибо всем, кто поможет разобраться.

Сообщение от Людмила_2009

Даже если директор вносит, договор тоже с ним нужен?

Директор в этом случае ничем не отличается от других.

Сообщение от Людмила_2009

В смысле снять с р/с как заёмные, внести в кассу и выдать благодетелю обратно

я не знаю, есть ли у банка шифр "заемные средства". Если нет, то вносите и снимайте как "прочие", например, или подберите что-нибудь другое, что, на Ваш взгляд, подходит.

Сообщение от Людмила_2009

В список контрагентов, или в список сотрудников (через кадры?).

Сделайте список "учредители"

Это Вам виднее.

Сообщение от Над.К

Что такое "приход организации"? Бывает приход денег в кассу и получение займа от учредителя безусловно приход в кассу. Ну внести учредителя в список, если без списка никак

В список контрагентов, или в список сотрудников (через кадры?).

Сообщение от Людмила_2009

Вообще приход заёмных средств от учредителей, не работающих в организации, это приход организации?

Что такое "приход организации"? Бывает приход денег в кассу и получение займа от учредителя безусловно приход в кассу. Ну внести учредителя в список, если без списка никак

Сообщение от ZZZhanna

. Учредители, если вносят деньги в кассу, контрагенты, что ли?

В смысле, что в программе Касса-приход выпадает список от кого приход. Учредитель не сотрудник же. Вообще приход заёмных средств от учредителей, не работающих в организации, это приход организации?

Сообщение от ZZZhanna

Договор нужен в любом случае, на каждую сумму от 1 руб. до 1000000000000 руб.

Даже если директор вносит, договор тоже с ним нужен?

Сообщение от ZZZhanna

эээ... куда вынести?

В смысле снять с р/с как заёмные, внести в кассу и выдать благодетелю обратно

У вас хорошее настроение, судя по ответам.

Сообщение от Людмила_2009

1. Могут ли другие учредители от своего имени вносить заёмные средства, например в кассу?

договор займа можно заключить с кем угодно, вносить наличные деньги при этом нужно именно в кассу

Сообщение от Людмила_2009

2. Это что будет за приход денег в кассу? Организации, или как?

хм... это приход денег в кассу организации по договору займа...

Сообщение от Людмила_2009

3. Учредители, если вносят деньги в кассу, контрагенты, что ли?

что ли где?

Сообщение от Людмила_2009

4. До 100 000 руб. нужен договор о займе? Для проверяющих каких-нибудь?

Договор нужен в любом случае, на каждую сумму от 1 руб. до 1000000000000 руб.

Сообщение от Людмила_2009

5. Когда директор их заберёт, чтобы внести в Банк, как заёмные средства, от чьего имени он вносит, от своего?

от имени организации

Сообщение от Людмила_2009

6. Важно: как заёмные средства вносит? Чтобы потом вынести как заёмные?

эээ... куда вынести?

Добрый вечер! Частенько приходится в банк вносить заёмные средства. Учредителей трое, один из нас директор. Он и вносит все заёмные средства.
1. Могут ли другие учредители от своего имени вносить заёмные средства, например в кассу?
2. Это что будет за приход денег в кассу? Организации, или как?
3. Учредители, если вносят деньги в кассу, контрагенты, что ли?
4. До 100 000 руб. нужен договор о займе? Для проверяющих каких-нибудь?
5. Когда директор их заберёт, чтобы внести в Банк, как заёмные средства, от чьего имени он вносит, от своего?
6. Важно: как заёмные средства вносит? Чтобы потом вынести как заёмные?

Вопросы по программам надо задавать в соответствующих разделах форума с указанием всех данных программы

1. То есть я могу просто забивать итоговую сумму покупки (не выделяя НДС, без НДС)?
2. Ещё не понимаю что такое приоритет (программа комплексная, должны формироваться все отчёты). Почитала, что это вроде очерёдность платежей (покупок). Но как решить, что выбрать в программе , что сначала, а что потом - не знаю. Для себя я знаю чётко когда и что я могу заплатить.

3. Эти данные для чего нужны?
4. Для формирования отчётов приоритет важно ставить?
5. Если их игнорить, на чём отразится?

не надо
никому
...
налогообложение контрагентов вас не волнует

Здравствуйте всем! У меня ООО доходы-расходы. Естественно мы работаем без НДС. Покупаем материалы для производства, они все с НДС. Учусь вести в программе Бухсофт учёт. Завожу данные в учёт покупок и продаж для формирования книги доходов и расходов.
Интересует вот что: мы НДС не возмещаем, т.к. УСН. При оформлении покупок или продаж НДС везде показывается отдельно. При оприходовании НДС тоже выделяется отдельной строкой.
1. Надо ли указывать покупки или продажи цена + НДС = стоимость.
2. Кому из проверяющих надо (или важно) видеть отражение НДС в наших данных.
3. Какая сумма уходит в Книгу - цена (без НДС) или стоимость (с НДС)?
4. Как вообще делается, если партнёры на разном налогообложении?

Спасибо.

Людмила_2009, ну так это упрощенная бухгалтерская отчетность, а не учет )
Можете использовать, да.

У меня в программе есть Отчёты-баланс-Баланс ( Бухгалтерская(финансовая) отчётность и есть баланс для малых предриятий:Бухгалтерская(финансовая) отчётность для малых предприятий, не вся заполняется.
Я могу вести для малых предприятий?

Людмила_2009, а что Вы имеете ввиде под упрощенным бухучетом?

Сообщение от Ни4ка

Людмила_2009,
применять УСН можно, если численность до 100 человек, годовой доход до 60млн.руб., остаточная стоимость ОС не более 100млн.руб., нет филиалов, вид деятельности позволяет.

Подробнее ст.346.12 НК РФ

Ещё вопрос был об упрощённом бухучёте. Мы подходит по своим параметрам? Имеем право?

Сообщение от Andyko

не более ста млн

ой, конечно 100, опечаталась

Сообщение от Ни4ка

остаточная стоимость ОС не более 10млн.руб

не более ста млн

Людмила_2009,
применять УСН можно, если численность до 100 человек, годовой доход до 60млн.руб., остаточная стоимость ОС не более 10млн.руб., нет филиалов, вид деятельности позволяет.
У вас не малое, а микропредприятие. Малые - это до 400млн.руб. выручка.

Большое спасибо за советы. Ещё вопрос, связан с видом бухучёта. Работников 10 человек, поступлений ждём за год 12-15 млн.
1. Мы подходим под категорию малого предприятия?
2. С упрощенной формой бухучёта?
3. До какой суммы поступлений предприятия считаются малым?