Ответить в теме

Да

спрашивала уже, но вылетело из головы
на 68.2 висит и налог и пени, чтобы пени не мешались делаем проводку: Д 91.2 К 68.2 30.03.2013?

подскажите, не могу найти ошибку: сумма реализации двоится в декларации, по КП сумма правильная.

Спасибо большое за ваши подробные разъяснения. А проверки могут начаться?

В декларации должна быть указана сумма начисленная за отчетный период, она не обязательно совпадает с уплаченной

Сообщение от KATRIN_M

НДС налогового агента, оплачивается одновременно с оплатой контрагенту

оплачивается также как и просто НДС до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
можно оплатить и раньше чтобы принять к вычету в отчетном периоде

НДС налогового агента, оплачивается одновременно с оплатой контрагенту и попадает в декларацию за тот налоговой период, в котором прошла оплата.
Если в декларации сумма указана неверно, надо сдавать уточненную декларацию.

здравствуйте. подскажите пожалуйста, в декларации по НДС для налогового агента в строке 060 (исчисленная сумма...) за 3 квартал указывается сумма, которая должна быть заплачена в 3 квартале или те которые уплатили. Запуталась!!! Просто такая ситуация: За сентябрь 2012 ндс уплатили в октябре , эту сумму надо было учитывать или указать сумма за июль, август. И как быть, если в декларации сумма была указана больше, чем следует???