Ответить в теме

просто по памяти я что -то припоминаю, что 94 сч. требует распределения и закрытия в конце года. Т.е . не м.б. начального сальдо по этому счету в январе.. ?? Не права??

Не обязательно помнить, достаточно описание счета почитать: http://mvf.klerk.ru/plan/94.htm
Ни слова нет, что сальдо быть не должно. Конечно, хорошо бы до сдачи годовой отчетнотсти все вопросы эти решить, но если не решаются, то сальдо висит.

Сообщение от Январь

31 декабря ничем принципиально не отличается ни от 30 ноября, ни от 31 января

просто по памяти я что -то припоминаю, что 94 сч. требует распределения и закрытия в конце года. Т.е . не м.б. начального сальдо по этому счету в январе.. ?? Не права??

Сообщение от galinaarictova

А если допустим мне нужно закрыть год...??

31 декабря ничем принципиально не отличается ни от 30 ноября, ни от 31 января

Сообщение от Январь

Именно так. Но если на момент составления отчетности решение еще не принято, то 94 счет может иметь сальдо

Спасибо.. т.е. я этот остаток с конца месяца переношу на начальное сальдо последующего месяца и так до решения. А если допустим мне нужно закрыть год...??

правильно ли я понимаю, что оборот по кредиту 68.04.1 за период должен равняться стр.180 декларации???

Да

Сообщение от galinaarictova

Если виновного нет - это убыток По приказу Д91.2 К 94

Именно так. Но если на момент составления отчетности решение еще не принято, то 94 счет может иметь сальдо

Сообщение от ta6a32

Если бы я знала...о божее) Я еще ничего естественно не доначисляла.

Откройте карточку по 68.4 и посмотрите, что за проводки у вас были и как они соотносятся в декларациями
Вы ПБУ 18 применяете?

Я так понимаю.. Если виновного нет - это убыток По приказу Д91.2 К 94 Но я не уверенна...

Сообщение от Январь

Судя по декларации у вас всего начисленного налога за год должно быть 8428
У вас оборот по кредиту 68.4.1 больше и при этом всё уплачено. Почему?

я тоже новичок в заполнении декларации по налогу на прибыль. Подскажите. пожалуйста, кто-нибудь, правильно ли я понимаю, что оборот по кредиту 68.04.1 за период должен равняться стр.180 декларации???

Сообщение от galinaarictova

И 94.. как то тоже смущает.. а разве эта сумма не списывается на виновных лиц или в расходы??

Это мы списали некондицию, просроченную продукцию. Тоже кстати не понимаю...чего дальше с 94 счетом делать...каким образом это сальдо закрывается, если нет контретно виновных лиц, просто сроки годности, некондиция...которая в своё время не была возвращена поставщику....подскажите) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Буду разбираться дальше, ИТОГ обнародую))

Зета, спасибо...

Сообщение от Зета

Касса одна. Просто в 1с обычно используется субсчет 50.01

Я поняла.. т.е. программа сперва указывает общую сумму счета... а потом по субсчетам - из чего она сформирована.. т.е. развернуто..

И 94.. как то тоже смущает.. а разве эта сумма не списывается на виновных лиц или в расходы??

Касса одна. Просто в 1с обычно используется субсчет 50.01

И ещё я не очень поняла счет 50 Касса. В моем понимании 50.1 это вторая касса в одной организации.. как получается, что суммы 50 сч. и 51 сч одинаковы?? В чем ошибка моего понимания?

По 68.04.1 действительно странно отсутствие сальдо. Но это к автору вопрос уже был об этом

по 68

galinaarictova, а по каким счетам вам не нравится отсутствие сальдо?

Январь, а можно здесь спросить.. А почему конечное сальдо не по всем счетам выведено??? Точнее там где 0 я вижу.. Но 68 то почему пустой..

Сообщение от Январь

Судя по декларации у вас всего начисленного налога за год должно быть 8428
У вас оборот по кредиту 68.4.1 больше и при этом всё уплачено. Почему?

Если бы я знала...о божее) Я еще ничего естественно не доначисляла. В прошлом отчете налоговая база = 37 245 по декларации *20% = 7449, суммы по кредиту 68.4.1 с прошлого периода, и не могу понять почему так ..

Судя по декларации у вас всего начисленного налога за год должно быть 8428
У вас оборот по кредиту 68.4.1 больше и при этом всё уплачено. Почему?

Здравствуйте!
Пытаюсь разбираться с декларацией на прибыль.
Делаю это впервые)
ПОМОГИТЕ!
С авансами вроде разобралась, декларацию сделала, теперь не понимаю как доначислить налог на прибыль..т.е. сколько доначислить.
Оборотно сальдовую и декларацию прикладываю, посмотрите плиз!
Заранее спасибо!
Вложение 51092
Вложение 51093