Ответить в теме

Что-то моя 1С игнорирует именно эту операцию при "Формировании записей книги покупок".
Может, надо было ввести какой-нибудь ЕЩЁ счет-фактуру, а я на основании того, что в 3 квартале делал запись в книгу покупок..

Исправил минус на плюс вручную. Результатом доволен - в декларации всё попало как надо - в строку 200. Спасибо, gnews!

"Вручную" править НДС не нравится 1с-ке
Почему не пользуетесь документом "Формирование записей книги покупок"?

Честно говоря, я с этого и начал, но программа (1С) почему-то делает запись на основании счета-фактуры выданного на аванс как сторно с минусами, в результате чего сумма на 76/АВ задваивалась.
Мне там просто убрать все минусы вручную??

(А 91 счет - потому что реализация ОС).

Сообщение от ВасилийС

сторнировочная запись в книге продаж на основании счета-фактуры, выданного в 3 квартале.

Не сторно, а зачет НДС. Для этого делают запись в книге покупок на основании счф на аванс.

Вы используете 91 счет вместо 90? Это не выручка от продаж?

В декларации НДС сумма НДС с аванса,подлежащая вычету ,отражается по строке 200 Разделе 3

В 3 квартале был получен аванс:
Д51 - К62
Д76/АВ - к68 - начислен НДС в бюджет в момент получения аванса, выдан счет-фактура на аванс

В 4 квартале была проведена реализация:
Д62 - К91
Д91 - К68 - начислен НДС с реализации, выдан счет-фактура
Д68 - К76/АВ - восстановлен НДС с аванса полученного, сделана сторнировочная запись в книге продаж на основании счета-фактуры, выданного в 3 квартале.

Если автоматически заполнять декларацию по НДС, то сумма восстановленного НДС попадает в строку 030 Раздела 3 со знаком минус.
Это правильно? Там бывают отрицательные величины??