Ответить в теме

Еще раз СПАСИБО, с Наступающим новым Годом!

Нет. Во-первых, бух.отчетность не пересдается. А во-вторых, если проводку 68.02-76.ав вы сделаете текущим периодом, то бух.отчетность не изменится

Зета, Большое спасибо за быстрый отзыв скажите, а надо ли пересдавать бух. отчетность?

Уточненку сдайте за 4кв10. А проводку 68.02 - 76.ав в текущем периоде

Здравствуйте, уважаемые Бухгалтера! Такая ситуация: в 2010 г. работала в 1С 8.1 и в 4 квартале 10 г. ошиблась в исчислении НДС. Авансы полученные и отгрузки занесла в книгу продаж, а в книге покупок НДС с полученных авансов к зачету при отгрузке не приняла. Осталось висеть сальдо на Дт 76АВ. Заметила это только сейчас. Вернулась в 2010 г. и все подправила, сч. 76АВ закрылся, сдам уточненку за 4 квартал 2010 г. и напишу объяснительную в налоговую по поводу этой ошибки. Налогооблагаемая база не изменилась, просто переплатили НДС в бюджет. Но в начале 2011 г. мы перешли на 1С 8.2 и при вводе начальных остатков это дебетовое сальдо осталось ("Документ расчетов с контрагентом" (ручной учет)). Подскажите -
1. Могу ли я в операции "Ввод нач. остатков" удалить этот "документ расчетов с контрагентами", чтобы выровнять ситуацию с НДС после правки 2010 г.
2. Или можно сделать сторнирующие проводки (если не трудно, подскажите какие?)
Но тогда полезет форма 1 баланс за 2010 и 2011 г. по дебетовой задолженности. Нужно ли будет пересдавать годовые балансы или необязательно, бух. отчетность, вроде, не пересдается. Помогите, пожалуйста, что-то растерялась совсем. Заранее Благодарю за помошь.