Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

А вот представьте, люди крепежом мелким торгуют, где 1000 штук стоит, например, 8 рублей.

Так радоваться надо, что у людей в работе самая большая проблема - округление копеек. Значит все остальное - просто и в ажуре ))).

А вот представьте, люди крепежом мелким торгуют, где 1000 штук стоит, например, 8 рублей.

Сообщение от Тоня

В первом страшно, во втором нет. О чем вам выше дружно и говорили.

спасибо!

В первом страшно, во втором нет. О чем вам выше дружно и говорили.

ну в первом случае получится, что у меня в счете-фактуре будет 100005, а в счете и оплата реально была 100000. не страшно?
во втором случае получится, что цена товара без НДС 84,75, стоимость партии должна быть 84750, а реально в счете-фактуре будет указано 84745,76. не страшно?

Интерес сей вопрос ни у кого не вызвал и считал никто не захотел.
Либо вы продаете по цене 84,75 за единицу, предъявляете сверх цены товара налог и имеете в итоге 100005, либо продаете партию за 100000, выделяете 15254,24, стоимость без НДС 84745,76 и не обращаете внимание на цену за единицу 84,74576, округлив до 84,75.

ну и что? все писали, как это легко, а посчитать никто не смог?

ну может кто-нибудь просто рассчитать? скажем, стоимость 1000 единиц товара с НДС = 100 000 р. сколько указать в счете-фактуре стоимость единицы товара без НДС, стоимость партии без НДС и сумму НДС?

я, как ничинающий бухгалтер, тоже не совсем понимаю - куда относить эти копейки - на НДС или стоимость товара..?

1. Не должна. Счет-фактура должен сходиться с накладной (или актом). Но даже если не сходится в копейках, это не ужас-ужас.
2. Может. +/- копейка. Не красиво, безусловно

тогда такие вопросы:
1. должна ли НДС в счете-фактуре до копеек сходиться с НДС в счете?
2. может ли быть, что при сложении суммы без НДС и НДС ровно не получится итого?

В таких ситуациях забивают поступление товара в программу так, чтоб "итого" сходилось и не обращают внимания на копейки.
И налоговая не будет ваши копейки считать, потому что выгоды им от этого никакой

мне не принципиально, но как для налоговой?
и в принципе хочу понимать, как делают в таких ситуациях.

Вот скажите, вы действительно готовы ради 5 рублей тратить свое бесценное время на создание темы, написание такого длинного сообщения и отслеживание статуса?
У вас суммы должны быть такие как у контрагента (в сф и в накладной/акте). Если размер ошибки для вас принципиален - просите контрагента переделать документы и рассчитать правильно (не смотря на все мысли, которые возникнут у вашего контрагента в ответ на такую просьбу ).

такая ситуация - оплачен счет на 100 000 вкл. НДС18% 15254,24. 1000 единиц товара. получается, что стоимость партии без НДС составит 84745,76, а одной единицы товара без НДС - 84,75.
но в итоге на бумаге за счет округления копеек, если посчитать уже по правильному (начисляя НДС сверху), выйдет, что стоимость партии товара без НДС составит 84750, НДС18% = 15255, а стоимость партии с НДС = 100005.

куда в данном случае добавить копейки, чтобы итоговые суммы в счете-фактуре сошлись?