Ответить в теме

Там где в документах указываются счета расчётов вы меняете их сами на нужные счета. Или "я не умею"? Открываем ИТС и читаем.

хорошо, пусть будет неправильным вести расчеты напрямую через сч. 76.09. Тогда как правильно по той принятой методологии учета в типовых конфигурациях 1С, сч. 60 или 76.05/76.06, если по умолчанию применяется сч. 60, а в итс говорится, что имеется возможность его заменить на сч. 76.05/76.06.

Сообщение от Аноним

не вижу смысла менять сч.60 на сч. 76.5

Смысл только в том, чтобы максимально придерживаться принятой методологии учета в типовых конфигурациях 1С. Тогда будут корректно работать регламентные отчеты и не будет вопросов типа "А почему мои проводки не попадают в форму 2?"

не вижу смысла менять сч.60 на сч. 76.5
вопрос был про сч. 60.02 и сч. 76.09
у нас независимо от наличия или отсутствия задолженности перед комитентом при перечислении ден. св-в п/п формируется проводка 60.02-51
затем когда делаем отгрузку покупателю, док. р-ции товаров и услуг формируется две проводки: 62.01 - 76.09 Комитент + 76.09 Комитент - 60.02 (зачет ав-са поставщику).
Мне не понятно для чего расчеты ведутся через сч. 60.02, если его заменить именно на сч. 76.09, то получится
р-ция: 62.01-76.09 комитент - отражена задолженность перед комитентом по проданному товару
отчет комитенту: 76.09 - 62.01 уд-но вознаграждение + 62.01 - 90.01 начисл. вознаграждение
п/п: 76.09 - 51 закрыли задолженность перед комитентом

Методические рекомендации. Диск ИТС

.....................
Счета учета расчетов необходимо заменить счета расчетов по умолчанию на соответствующие субсчета счета 76. В частности, вместо субсчетов 60.01 и 60.02 - следует указать субсчет 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками", а вместо субсчетов 62.01 и 62.02 субсчет 76.06 "Расчеты с прочими покупателями и заказчиками".

В тех случаях, когда цены на продукцию и услуги установлены в условных единицах, вместо субсчетов 76.05 и 76.06 следует использовать субсчета 76.35 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у. е.)" и 76.36 "Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у. е.)".
...............
(http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1456)

Добрый вечер! Подскажите какая должна формироваться проводка при перечислении ден. средств п/п комитенту 60-51 или 76.09-51. Работаем в 1С 8.2.
У нас формируется проводка 60.02.Комитент - 51, затем при р-ции товара покупателю 76.09 - 60.02.Комитент (зачет аванса поставщику). Я не могу понять для чего введен этот сч.60?